Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7120181 Faktúra za hovorné Spojená škola Martin 17050499 Žilinský samosprávny kraj, 37808427 211,79 € 04.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120192 Faktúra za prenájom tlakovej flaše Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 79,28 € 04.06.2020 16.07.2020 Faktúra
8120054 plyny pre zváračov Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 19,82 € 04.06.2020 17.07.2020 Faktúra
7120173 Faktúra za zbirku zákonov Spojená škola Martin 17050499 Poradca podnikateľa 31592503 165,00 € 03.06.2020 16.06.2020 Faktúra
7120172 Faktúry za tonery Spojená škola Martin 17050499 P.A.N. 31569099 448,20 € 03.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120183 Faktúra za dennú tlač Spojená škola Martin 17050499 Slovenská pošta 36631124 88,67 € 03.06.2020 16.07.2020 Faktúra
8120052 služba pre zváračskú školu Spojená škola Martin 17050499 Prvá zváračská a.s. 35805609 546,60 € 03.06.2020 17.07.2020 Faktúra
7120207 Faktúra za plyn Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 152,00 € 01.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120206 Faktúra za plyn Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 6,00 € 01.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120205 Faktúra za plyn Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 152,00 € 01.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120195 Faktúra za teplo Spojená škola Martin 17050499 Martinská teplárenská a.s. 36403016 7 194,93 € 01.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120186 Faktúra za telekomunikačné služby Spojená škola Martin 17050499 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,87 € 01.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120185 Faktúra za telekomunikačné služby Spojená škola Martin 17050499 Slovak Telekom,a.s. 35763469 102,82 € 01.06.2020 16.07.2020 Faktúra
8120058 dodávka plynu Mošovce rybníky Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 39,00 € 01.06.2020 17.07.2020 Faktúra
8120051 dodávka tepla - internát Spojená škola Martin 17050499 Martinská teplárenská a.s. 36403016 3 074,43 € 01.06.2020 17.07.2020 Faktúra
7120184 Faktúra za SBS Spojená škola Martin 17050499 SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK 37809474 1 636,80 € 31.05.2020 16.07.2020 Faktúra
8120055 pranie prádla - internát Spojená škola Martin 17050499 ELASTIK - M, s.r.o. 36001741 155,44 € 31.05.2020 17.07.2020 Faktúra
8120053 strážna služba - internát Spojená škola Martin 17050499 SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK 37809474 3 273,60 € 31.05.2020 17.07.2020 Faktúra
7120174 paušal za revízie tech. a zdvíh. zariadení Spojená škola Martin 17050499 Revimont 33772291 95,32 € 29.05.2020 16.07.2020 Faktúra
7120177 Faktúra za Tonery Spojená škola Martin 17050499 P.A.N. 31569099 93,36 € 29.05.2020 16.07.2020 Faktúra
7120194 Faktúra za vodu Spojená škola Martin 17050499 Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 36672084 1 442,63 € 29.05.2020 16.07.2020 Faktúra
8120050 dodávka vody - internát Spojená škola Martin 17050499 Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 36672084 1 800,00 € 29.05.2020 17.07.2020 Faktúra
7120176 Faktúra za servis zariadenia Spojená škola Martin 17050499 REFLEX SK 36369934 176,40 € 28.05.2020 16.07.2020 Faktúra
7120170 Faktúra za diagnostikovanie úniku vody vo fontáne Spojená škola Martin 17050499 PIPE CONTROL s. r. o. 52518337 204,00 € 26.05.2020 10.06.2020 Faktúra
7120171 Faktúra za internet Spojená škola Martin 17050499 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,99 € 26.05.2020 16.07.2020 Faktúra
7120204 Faktúra za inzerát Spojená škola Martin 17050499 Petit Press a.s. 35790253 108,00 € 26.05.2020 18.07.2020 Faktúra
7120175 Faktúra za režijný materiál Spojená škola Martin 17050499 BKL elektro MT, s. r. o. 50605640 879,31 € 25.05.2020 16.07.2020 Faktúra
8120049 inzercia - prenájom priestorov školy Spojená škola Martin 17050499 regionPRESS 36252417 62,78 € 25.05.2020 17.07.2020 Faktúra
7120232 Faktúra za EIS iSPIN Spojená škola Martin 17050499 Asseco Solutions 00602311 250,96 € 21.05.2020 11.08.2020 Faktúra
7120165 Faktúra za nájom fľaše na zváračské plyny Spojená škola Martin 17050499 MESSER Tatragas 685852 52,20 € 19.05.2020 10.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »