Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7120141 mobilné data - tablet Spojená škola Martin 17050499 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,99 € 26.04.2020 29.05.2020 Faktúra
7120161 Faktúra za kancelárske tlačivá Spojená škola Martin 17050499 ŠEVT 31331131 117,70 € 24.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120144 Faktúra za nájom fliaš na zváračské plyny Spojená škola Martin 17050499 MESSER Tatragas 685852 23,40 € 20.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120160 Faktúra za elektrinu Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 3 868,15 € 09.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120112 Spojená škola Martin 17050499 MESSER Tatragas 685852 24,96 € 06.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120138 hovorné mobily Spojená škola Martin 17050499 Žilinský samosprávny kraj, 37808427 208,86 € 06.04.2020 28.05.2020 Faktúra
8120039 dodávka elektrickej energie Turany - dielňa Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 86,47 € 05.04.2020 20.05.2020 Faktúra
8120038 dodávka elektrickej energie Mošovce - rybníky Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 262,81 € 05.04.2020 20.05.2020 Faktúra
7120137 dodávka elektrickej energie Mošovce - škola Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 685,00 € 05.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120136 dodávka elektrickej energie Turany škola Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 1 670,71 € 05.04.2020 28.05.2020 Faktúra
8120037 ochranné a čistiace prostriedky Spojená škola Martin 17050499 T. Varga TSV Papier 32627211 94,27 € 03.04.2020 20.05.2020 Faktúra
7120113 Spojená škola Martin 17050499 Prvá zváračská a.s. 35805609 237,00 € 03.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120129 Spojená škola Martin 17050499 Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 738361 27,20 € 03.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120124 Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 99,10 € 03.04.2020 28.05.2020 Faktúra
8120036 dodávka plynu Mošovce rybníky Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 39,00 € 01.04.2020 20.05.2020 Faktúra
8120032 Spojená škola Martin 17050499 Martinská teplárenská a.s. 36403016 2 365,96 € 01.04.2020 20.05.2020 Faktúra
8120031 Spojená škola Martin 17050499 Martinská teplárenská a.s. 36403016 5 748,00 € 01.04.2020 20.05.2020 Faktúra
7120157 Faktúra za plyn Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 621,00 € 01.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120156 dodávvka plynu dom Mošovce Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 6,00 € 01.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120155 Faktúra za plyn Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 518,00 € 01.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120122 Spojená škola Martin 17050499 Martinská teplárenská a.s. 36403016 11 497,20 € 01.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120121 Spojená škola Martin 17050499 Slovak Telekom,a.s. 35763469 108,89 € 01.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120120 Spojená škola Martin 17050499 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,09 € 01.04.2020 28.05.2020 Faktúra
8120035 Spojená škola Martin 17050499 ELASTIK - M, s.r.o. 36001741 90,89 € 31.03.2020 20.05.2020 Faktúra
8120034 Spojená škola Martin 17050499 SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK 37809474 3 273,60 € 31.03.2020 20.05.2020 Faktúra
8120033 Spojená škola Martin 17050499 Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 36672084 1 736,40 € 31.03.2020 20.05.2020 Faktúra
7120128 Spojená škola Martin 17050499 Revimont 33772291 95,32 € 31.03.2020 28.05.2020 Faktúra
7120145 Faktúra za zabezpečenie zdravotného dohľadu Spojená škola Martin 17050499 zdravotka - PZS 36733237 190,84 € 31.03.2020 28.05.2020 Faktúra
7120126 Spojená škola Martin 17050499 EKOTUR 36380946 396,96 € 31.03.2020 28.05.2020 Faktúra
7120110 Spojená škola Martin 17050499 SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK 37809474 1 636,80 € 31.03.2020 28.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »