| 7120068 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Air Products |
35755326 |
|
99,10 € |
05.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120023 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Air Products |
35755326 |
|
87,56 € |
06.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120124 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Air Products |
35755326 |
|
99,10 € |
03.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120088 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Air Products |
35755326 |
|
92,78 € |
04.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120159 |
Faktúra za prenájom tlakovej flaše |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Air Products |
35755326 |
|
95,94 € |
06.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120192 |
Faktúra za prenájom tlakovej flaše |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Air Products |
35755326 |
|
79,28 € |
04.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120054 |
plyny pre zváračov |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Air Products |
35755326 |
|
19,82 € |
04.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120237 |
prenájom talkových fliaš zvárači |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Air Products |
35755326 |
|
95,94 € |
06.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120078 |
plyny - zváračská škola |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Air Products |
35755326 |
|
99,10 € |
05.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120374 |
Faktúra za prenájom tlakových fliaš |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Air Products |
35755326 |
|
95,94 € |
03.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120060 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Alimont s.r.o., Zdeno Múčka |
36372455 |
|
10 320,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120420 |
Faktúra za zateplenie budovy školy |
Spojená škola Martin |
17050499 |
AM stav, s.r.o. |
53041950 |
|
49 403,86 € |
16.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120419 |
Faktúra za zateplenie budovy školy |
Spojená škola Martin |
17050499 |
AM stav, s.r.o. |
53041950 |
|
31 954,01 € |
07.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120049 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Anton Lukčik |
50801104 |
|
101,00 € |
28.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120198 |
Faktúra za aSc Agendu |
Spojená škola Martin |
17050499 |
ASC Applid Sofware |
31361161 |
|
479,00 € |
15.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120193 |
Faktúra za program aSc Dochádzka |
Spojená škola Martin |
17050499 |
ASC Applid Sofware |
31361161 |
|
120,00 € |
10.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120232 |
Faktúra za EIS iSPIN |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
250,96 € |
21.05.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120391 |
Faktúra za software TechCON pre výučbu |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Atcon systems s. r. o. |
35866535 |
|
13 440,00 € |
03.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120224 |
Faktúra za školenie |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Autoškola Moskal |
34702008 |
|
286,00 € |
30.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120099 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
BKL elektro MT, s. r. o. |
50605640 |
|
796,62 € |
14.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120175 |
Faktúra za režijný materiál |
Spojená škola Martin |
17050499 |
BKL elektro MT, s. r. o. |
50605640 |
|
879,31 € |
25.05.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120373 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
BKL elektro MT, s. r. o. |
50605640 |
|
559,72 € |
07.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120425 |
Faktúra za LED svietidlá |
Spojená škola Martin |
17050499 |
BKL ELEKTRO s.r.o |
36378097 |
|
3 644,55 € |
10.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120111 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
CAR LINE Andrej Lučenič |
32155557 |
|
71,10 € |
11.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120102 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Dávid Babinský |
52875741 |
|
624,87 € |
02.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120019 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Dávid Babinský |
52875741 |
|
2 400,41 € |
05.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120018 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Dávid Babinský |
52875741 |
|
150,00 € |
05.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120372 |
Faktúra za stavebné práce |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Dávid Babinský |
52875741 |
|
3 995,71 € |
17.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120134 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Deem Sports Wear s.r.o. |
47493879 |
|
484,80 € |
10.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120407 |
Faktúra za materiál na prax |
Spojená škola Martin |
17050499 |
DPSK Ján Kukučka |
33440921 |
|
44,00 € |
03.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
