Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7120068 Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 99,10 € 05.02.2020 20.05.2020 Faktúra
7120023 Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 87,56 € 06.01.2020 20.05.2020 Faktúra
7120124 Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 99,10 € 03.04.2020 28.05.2020 Faktúra
7120088 Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 92,78 € 04.03.2020 28.05.2020 Faktúra
7120159 Faktúra za prenájom tlakovej flaše Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 95,94 € 06.05.2020 29.05.2020 Faktúra
7120192 Faktúra za prenájom tlakovej flaše Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 79,28 € 04.06.2020 16.07.2020 Faktúra
8120054 plyny pre zváračov Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 19,82 € 04.06.2020 17.07.2020 Faktúra
7120237 prenájom talkových fliaš zvárači Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 95,94 € 06.07.2020 11.08.2020 Faktúra
8120078 plyny - zváračská škola Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 99,10 € 05.08.2020 19.09.2020 Faktúra
7120374 Faktúra za prenájom tlakových fliaš Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 95,94 € 03.12.2020 08.01.2021 Faktúra
7120060 Spojená škola Martin 17050499 Alimont s.r.o., Zdeno Múčka 36372455 10 320,00 € 16.03.2020 20.05.2020 Faktúra
7120420 Faktúra za zateplenie budovy školy Spojená škola Martin 17050499 AM stav, s.r.o. 53041950 49 403,86 € 16.12.2020 08.01.2021 Faktúra
7120419 Faktúra za zateplenie budovy školy Spojená škola Martin 17050499 AM stav, s.r.o. 53041950 31 954,01 € 07.12.2020 12.01.2021 Faktúra
7120049 Spojená škola Martin 17050499 Anton Lukčik 50801104 101,00 € 28.01.2020 20.05.2020 Faktúra
7120198 Faktúra za aSc Agendu Spojená škola Martin 17050499 ASC Applid Sofware 31361161 479,00 € 15.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120193 Faktúra za program aSc Dochádzka Spojená škola Martin 17050499 ASC Applid Sofware 31361161 120,00 € 10.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120232 Faktúra za EIS iSPIN Spojená škola Martin 17050499 Asseco Solutions 00602311 250,96 € 21.05.2020 11.08.2020 Faktúra
7120391 Faktúra za software TechCON pre výučbu Spojená škola Martin 17050499 Atcon systems s. r. o. 35866535 13 440,00 € 03.12.2020 07.01.2021 Faktúra
7120224 Faktúra za školenie Spojená škola Martin 17050499 Autoškola Moskal 34702008 286,00 € 30.06.2020 18.07.2020 Faktúra
7120099 Spojená škola Martin 17050499 BKL elektro MT, s. r. o. 50605640 796,62 € 14.02.2020 20.05.2020 Faktúra
7120175 Faktúra za režijný materiál Spojená škola Martin 17050499 BKL elektro MT, s. r. o. 50605640 879,31 € 25.05.2020 16.07.2020 Faktúra
7120373 Spojená škola Martin 17050499 BKL elektro MT, s. r. o. 50605640 559,72 € 07.12.2020 07.01.2021 Faktúra
7120425 Faktúra za LED svietidlá Spojená škola Martin 17050499 BKL ELEKTRO s.r.o 36378097 3 644,55 € 10.12.2020 12.01.2021 Faktúra
7120111 Spojená škola Martin 17050499 CAR LINE Andrej Lučenič 32155557 71,10 € 11.03.2020 28.05.2020 Faktúra
7120102 Spojená škola Martin 17050499 Dávid Babinský 52875741 624,87 € 02.03.2020 20.05.2020 Faktúra
7120019 Spojená škola Martin 17050499 Dávid Babinský 52875741 2 400,41 € 05.02.2020 20.05.2020 Faktúra
7120018 Spojená škola Martin 17050499 Dávid Babinský 52875741 150,00 € 05.02.2020 20.05.2020 Faktúra
7120372 Faktúra za stavebné práce Spojená škola Martin 17050499 Dávid Babinský 52875741 3 995,71 € 17.12.2020 07.01.2021 Faktúra
7120134 Spojená škola Martin 17050499 Deem Sports Wear s.r.o. 47493879 484,80 € 10.03.2020 20.05.2020 Faktúra
7120407 Faktúra za materiál na prax Spojená škola Martin 17050499 DPSK Ján Kukučka 33440921 44,00 € 03.12.2020 07.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »