| 7120232 |
Faktúra za EIS iSPIN |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
250,96 € |
21.05.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120108 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
PEREX, a. s. |
00685313 |
|
324,00 € |
17.03.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120070 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120069 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120221 |
Faktúra za počítačové siete |
Spojená škola Martin |
17050499 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120327 |
Faktúra za počítačové siete |
Spojená škola Martin |
17050499 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120392 |
Faktúra za opravu strechy |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Dušan Lizák |
17849586 |
|
19 996,90 € |
22.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120403 |
Faktúra za materiál |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Europen |
30492921 |
|
273,95 € |
17.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120388 |
Faktúra za nákup tovaru |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Europen |
30492921 |
|
2 995,03 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120426 |
Faktúra za materiál |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Europen |
30492921 |
|
2 184,84 € |
07.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120096 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Slov. obchodná a priemys. komora ŽRK |
30842654 |
|
200,00 € |
25.01.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120041 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
HOMOLA |
31325921 |
|
110,40 € |
22.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120013 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
HOMOLA |
31325921 |
|
96,60 € |
16.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120054 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
ŠEVT |
31331131 |
|
56,80 € |
19.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120161 |
Faktúra za kancelárske tlačivá |
Spojená škola Martin |
17050499 |
ŠEVT |
31331131 |
|
117,70 € |
24.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120190 |
Faktúra za vysvedčenia |
Spojená škola Martin |
17050499 |
ŠEVT |
31331131 |
|
134,34 € |
18.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120214 |
Faktúra za triedne knihy |
Spojená škola Martin |
17050499 |
ŠEVT |
31331131 |
|
169,99 € |
30.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120198 |
Faktúra za aSc Agendu |
Spojená škola Martin |
17050499 |
ASC Applid Sofware |
31361161 |
|
479,00 € |
15.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120193 |
Faktúra za program aSc Dochádzka |
Spojená škola Martin |
17050499 |
ASC Applid Sofware |
31361161 |
|
120,00 € |
10.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120055 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
714,96 € |
13.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120022 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
141,36 € |
30.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120114 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
114,00 € |
19.02.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120150 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
94,80 € |
30.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120191 |
PC súčiastky |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
43,20 € |
18.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120177 |
Faktúra za Tonery |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
93,36 € |
29.05.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120172 |
Faktúry za tonery |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
448,20 € |
03.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120231 |
Faktúra za tonery |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
505,44 € |
13.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120264 |
Faktúra za tonery |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
56,40 € |
31.08.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120263 |
Faktúra zua materiíl na wifi |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
424,20 € |
07.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120398 |
Faktúra za naplň toneru |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
22,80 € |
24.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
