| 8120080 |
služba pre zváračskú školu |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Prvá zváračská a.s. |
35805609 |
|
862,80 € |
04.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 8120085 |
pranie prádla - internát |
Spojená škola Martin |
17050499 |
ELASTIK - M, s.r.o. |
36001741 |
|
312,85 € |
31.07.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 8120086 |
dodávka plynu Mošovce rybníky |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
39,00 € |
01.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 8120084 |
dodávka elektrickej energie - internát a nájomníci |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
2 134,04 € |
10.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 8120083 |
dodávka elektrickej energie Mošovce - rybníky |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
291,84 € |
05.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 8120082 |
dodávka elektrickej energie Turany - dielňa |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
85,63 € |
05.08.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 8120081 |
strážna služba - internátc a nájomníci |
Spojená škola Martin |
17050499 |
SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK |
37809474 |
|
3 273,60 € |
31.07.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 7120357 |
Faktúra za inernet |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,99 € |
26.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 7120399 |
Faktúra za spracovanie evakuačného plánu |
Spojená škola Martin |
17050499 |
SPOMART |
31602843 |
|
1 680,00 € |
20.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 7120398 |
Faktúra za naplň toneru |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
22,80 € |
24.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 7120115 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
SCHIPRO SK |
36426989 |
|
25,11 € |
03.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120100 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Prvá zváračská a.s. |
35805609 |
|
285,60 € |
04.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120125 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Jozef Sládek - BRUNAR |
34702130 |
|
298,90 € |
04.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120035 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
ELASTIK - M, s.r.o. |
36001741 |
|
90,89 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120012 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
ELASTIK - M, s.r.o. |
36001741 |
|
262,06 € |
29.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120036 |
dodávka plynu Mošovce rybníky |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
39,00 € |
01.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120030 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
39,00 € |
01.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120091 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
946,00 € |
01.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120090 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
01.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120089 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 134,00 € |
01.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120032 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Martinská teplárenská a.s. |
36403016 |
|
2 365,96 € |
01.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120031 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Martinská teplárenská a.s. |
36403016 |
|
5 748,00 € |
01.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120016 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Martinská teplárenská a.s. |
36403016 |
|
8 606,88 € |
02.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120013 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Martinská teplárenská a.s. |
36403016 |
|
2 393,34 € |
02.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120074 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Martinská teplárenská a.s. |
36403016 |
|
12 910,32 € |
02.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120062 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
regionPRESS |
36252417 |
|
137,09 € |
16.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120037 |
ochranné a čistiace prostriedky |
Spojená škola Martin |
17050499 |
T. Varga TSV Papier |
32627211 |
|
94,27 € |
03.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120119 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
GMCH interierové dvere, s. r. o. |
44620004 |
|
3 525,40 € |
25.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120039 |
dodávka elektrickej energie Turany - dielňa |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
86,47 € |
05.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120038 |
dodávka elektrickej energie Mošovce - rybníky |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
262,81 € |
05.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
