Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2020200 Komponenty pre PC Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Dávid Vorčák 41964012 3 256,98 € 19.11.2020 25.11.2020 Faktúra
2020199 Webkamery, dokovacie stanice, komponenty pre PC Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Dávid Vorčák 41964012 11 460,12 € 19.11.2020 25.11.2020 Faktúra
00078/2020 Pracovný kalendár na rok 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Tibor Varga TSV Papier 32627211 75,07 € 18.11.2020 23.11.2020 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
00075/2020 Online seminár: Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434 39,00 € 16.11.2020 16.11.2020 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2020198 Online seminár: Účtovná zavierka v RO a PO zriadených obcou a VÚC Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434 39,00 € 16.11.2020 Faktúra
00076/2020 Komponenty pre PC Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Dávid Vorčák 41964012 11 460,12 € 13.11.2020 20.11.2020 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
00077/2020 Komponenty pre PC Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Dávid Vorčák 41964012 3 256,98 € 13.11.2020 20.11.2020 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2020197 Komponenty pre PC Stredná odborná škola Námestovo 17053846 SERVISUJEM, s.r.o. 47412534 1 663,20 € 10.11.2020 25.11.2020 Faktúra
00074/2020 Disk Samsung SDD Stredná odborná škola Námestovo 17053846 SERVISUJEM, s.r.o. 47412534 1 663,20 € 05.11.2020 12.11.2020 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2020196 Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Lindström, s.r.o. 35742364 22,08 € 04.11.2020 Faktúra
00073/2020 Výmena kolies s vyvážením a uskladnenie na vozidlo PEUGEOT EXPERT NO 185 CB Stredná odborná škola Námestovo 17053846 AUTOVAV s.r.o. 47797746 42,00 € 03.11.2020 04.11.2020 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2020193 Adobe CC All Apps MP ML EDU ENT NEW K-12 SITE SHARED DEVICE Stredná odborná škola Námestovo 17053846 TRACO COMPUTERS s.r.o. 31421652 630,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
2020194 Čistiaci a dezinfekčný materiál Stredná odborná škola Námestovo 17053846 APBSK, s.r.o. 50657569 482,52 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
2020195 Poistenie majetku, zodpovednosti, PZP a KASKO Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Žilinský samosprávny kraj 37808427 1 943,80 € 03.11.2020 Faktúra
2020192 Výmena kolies s vyvážením na osobnom automobile NO185CB Stredná odborná škola Námestovo 17053846 AUTOVAV s.r.o. 47797746 42,00 € 03.11.2020 Faktúra
2020191 Elektrická energia za november 2020 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 550,00 € 01.11.2020 23.11.2020 Faktúra
2020190 Prémiový FTTB+ internet, prevádzka verejnej statickej IP adresy za november 2020 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 DSI DATA, a.s. 36399493 24,50 € 01.11.2020 Faktúra
2020186 Dodávka vody, stočné a zrážkové vody Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 200,00 € 31.10.2020 23.11.2020 Faktúra
2020187 Služby pevnej siete Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,11 € 31.10.2020 Faktúra
2020188 Služby mobilnej siete Stredná odborná škola Námestovo 17053846 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 31.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »