Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021062 Prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola Námestovo 17053846 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 13,72 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021060 Dodávka tepla pre ÚK a TÚV za marec 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Bytový podnik 36007439 2 335,93 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021057 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola Námestovo 17053846 GGFS s.r.o. 47079690 3 563,49 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021059 Vodné, stočné, zrážkové vody za marec 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 200,00 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021058 Služby PO, BOZP a CO za marec 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Ing. Miroslav RABČAN 30529808 50,22 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021056 Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Lindström, s.r.o. 35742364 23,28 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021054 Čistiace potreby Stredná odborná škola Námestovo 17053846 BANCHEM, s.r.o. 36227901 61,13 € 26.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021055 Čistiace potreby Stredná odborná škola Námestovo 17053846 APBSK, s.r.o. 50657569 268,09 € 26.03.2021 20.04.2021 Faktúra
00019/2021 Čistiace potreby Stredná odborná škola Námestovo 17053846 APBSK, s.r.o. 50657569 268,09 € 24.03.2021 31.03.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
00018/2021 Čistiace potreby Stredná odborná škola Námestovo 17053846 BANCHEM, s.r.o. 36227901 61,13 € 23.03.2021 26.03.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021053 Komponenty na zloženie stolových počítačov Stredná odborná škola Námestovo 17053846 KASON, s.r.o. 51662787 28 919,00 € 22.03.2021 06.04.2021 Faktúra
2021052 Nábytok do učebne Stredná odborná škola Námestovo 17053846 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 6 525,23 € 18.03.2021 06.04.2021 Faktúra
2021050 Kancelársky materiál Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Tibor Varga TSV Papier 32627211 22,20 € 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
00017/2021 Kancelársky materiál Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Tibor Varga TSV Papier 32627211 22,20 € 15.03.2021 18.03.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021049 Obnovenie montážnej plomby Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 25,20 € 15.03.2021 22.03.2021 Faktúra
2021070 Členské na rok 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 31789471 12,00 € 15.03.2021 26.04.2021 Faktúra
2021047 Poplatok za bezpečnostnú SIM za 1.Q/2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 KASprof-SECURITY agency, s.r.o. 36374199 10,76 € 10.03.2021 16.03.2021 Faktúra
2021051 Predpis úhrady poistného MOJE AUTO Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 58,44 € 10.03.2021 20.04.2021 Faktúra
00016/2021 Obnovenie montážnej plomby Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 25,20 € 08.03.2021 16.03.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021048 Vypracovanie potvrdennia Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Štátna ochrana prírody SR 17058520 35,00 € 04.03.2021 22.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »