Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021051 Predpis úhrady poistného MOJE AUTO Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 58,44 € 10.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021068 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Mesto Námestovo 00314676 789,36 € 07.04.2021 20.04.2021 Faktúra
2021006 Zverejňovanie na rok 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 12.01.2021 25.01.2021 Faktúra
2021048 Vypracovanie potvrdennia Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Štátna ochrana prírody SR 17058520 35,00 € 04.03.2021 22.03.2021 Faktúra
2021017 Služby PO, BOZP a CO za január 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Ing. Miroslav RABČAN 30529808 50,22 € 31.01.2021 20.02.2021 Faktúra
2021034 Služby PO, BOZP a CO za február 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Ing. Miroslav RABČAN 30529808 50,22 € 28.02.2021 12.03.2021 Faktúra
2021058 Služby PO, BOZP a CO za marec 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Ing. Miroslav RABČAN 30529808 50,22 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
00003/2021 Tlačivá ŠEVT Stredná odborná škola Námestovo 17053846 ŠEVT, a.s. 31331131 41,44 € 11.01.2021 18.01.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021010 Tlačivá ŠEVT Stredná odborná škola Námestovo 17053846 ŠEVT, a.s. 31331131 41,44 € 20.01.2021 29.01.2021 Faktúra
00029/2021 Predplatné časopisu CHIP Stredná odborná škola Námestovo 17053846 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 64,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021014 Prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola Námestovo 17053846 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 12,00 € 29.01.2021 20.02.2021 Faktúra
2021038 Prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola Námestovo 17053846 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 12,10 € 28.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2021062 Prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola Námestovo 17053846 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 13,72 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021070 Členské na rok 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 31789471 12,00 € 15.03.2021 26.04.2021 Faktúra
00005/2021 Kancelársky materiál Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Tibor Varga TSV Papier 32627211 62,46 € 25.01.2021 29.01.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021011 Kancelársky materiál Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Tibor Varga TSV Papier 32627211 62,46 € 27.01.2021 20.02.2021 Faktúra
00017/2021 Kancelársky materiál Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Tibor Varga TSV Papier 32627211 22,20 € 15.03.2021 18.03.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021050 Kancelársky materiál Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Tibor Varga TSV Papier 32627211 22,20 € 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
2021016 Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Lindström, s.r.o. 35742364 23,28 € 31.01.2021 20.02.2021 Faktúra
2021040 Pranie a prenájom rohoží za február 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Lindström, s.r.o. 35742364 23,28 € 28.02.2021 16.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »