Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
00018/2021 Čistiace potreby Stredná odborná škola Námestovo 17053846 BANCHEM, s.r.o. 36227901 61,13 € 23.03.2021 26.03.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
00019/2021 Čistiace potreby Stredná odborná škola Námestovo 17053846 APBSK, s.r.o. 50657569 268,09 € 24.03.2021 31.03.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021054 Čistiace potreby Stredná odborná škola Námestovo 17053846 BANCHEM, s.r.o. 36227901 61,13 € 26.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021055 Čistiace potreby Stredná odborná škola Námestovo 17053846 APBSK, s.r.o. 50657569 268,09 € 26.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021070 Členské na rok 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 31789471 12,00 € 15.03.2021 26.04.2021 Faktúra
00012/2021 Dodanie hlavného ističa pre elektromerom Stredná odborná škola Námestovo 17053846 STAVOTECH SK, s.r.o. 48062740 113,96 € 22.02.2021 25.02.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021028 Dodanie hlavného ističa pred elektromerom Stredná odborná škola Námestovo 17053846 STAVOTECH SK, s.r.o. 48062740 113,96 € 23.02.2021 27.02.2021 Faktúra
2021039 Dodávka tepla pre ÚK a TÚV za február 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Bytový podnik 36007439 2 375,36 € 28.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2021019 Dodávka tepla pre ÚK a TÚV za január 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Bytový podnik 36007439 2 551,67 € 31.01.2021 20.02.2021 Faktúra
2021060 Dodávka tepla pre ÚK a TÚV za marec 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Bytový podnik 36007439 2 335,93 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021065 Elektrická energia Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 476,00 € 01.04.2021 20.04.2021 Faktúra
2021023 Elektrická energia 01/2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 476,00 € 01.02.2021 20.02.2021 Faktúra
2021045 Elektrická energia za marec 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 476,00 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
00006/2021 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola Námestovo 17053846 GGFS s.r.o. 47079690 2 420,90 € 29.01.2021 01.02.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
00015/2021 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola Námestovo 17053846 GGFS s.r.o. 47079690 2 833,70 € 26.02.2021 02.03.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021013 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola Námestovo 17053846 GGFS s.r.o. 47079690 2 341,01 € 29.01.2021 20.02.2021 Faktúra
2021032 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola Námestovo 17053846 GGFS s.r.o. 47079690 2 740,19 € 26.02.2021 12.03.2021 Faktúra
00020/2021 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola Námestovo 17053846 GGFS s.r.o. 47079690 3 685,10 € 31.03.2021 31.03.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021057 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola Námestovo 17053846 GGFS s.r.o. 47079690 3 563,49 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
00025/2021 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola Námestovo 17053846 GGFS s.r.o. 47079690 2 859,50 € 30.04.2021 03.05.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 »