Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021047 Poplatok za bezpečnostnú SIM za 1.Q/2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 KASprof-SECURITY agency, s.r.o. 36374199 10,76 € 10.03.2021 16.03.2021 Faktúra
2021014 Prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola Námestovo 17053846 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 12,00 € 29.01.2021 20.02.2021 Faktúra
2021070 Členské na rok 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 31789471 12,00 € 15.03.2021 26.04.2021 Faktúra
2021038 Prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola Námestovo 17053846 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 12,10 € 28.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2021062 Prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola Námestovo 17053846 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 13,72 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021021 Služby mobilnej siete Stredná odborná škola Námestovo 17053846 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 31.01.2021 23.02.2021 Faktúra
2021042 Služby mobilnej siete Stredná odborná škola Námestovo 17053846 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 28.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2021063 Služby mobilnej siete Stredná odborná škola Námestovo 17053846 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
2021022 Služby virtuálnej knižnice Stredná odborná škola Námestovo 17053846 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 31.01.2021 23.02.2021 Faktúra
2021041 Služby Virtuálnej knižnice Stredná odborná škola Námestovo 17053846 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 28.02.2021 16.03.2021 Faktúra
00007/2021 Odvoz elektroodpadu na rok 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45740836 20,00 € 29.01.2021 03.02.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021015 Odvoz elektroodpadu na rok 2021 Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45740836 20,00 € 29.01.2021 20.02.2021 Faktúra
2021026 Výkon práce na OM - priamy elektromer Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 20,40 € 17.02.2021 26.02.2021 Faktúra
00010/2021 Výkon práce na OM - elektromer Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 20,40 € 15.02.2021 19.02.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021020 Služby pevnej siete Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,04 € 31.01.2021 23.02.2021 Faktúra
2021061 Služby pevnej siete Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,15 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
00017/2021 Kancelársky materiál Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Tibor Varga TSV Papier 32627211 22,20 € 15.03.2021 18.03.2021 Ing. Erika Šušková Riaditeľ Objednávka
2021050 Kancelársky materiál Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Tibor Varga TSV Papier 32627211 22,20 € 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
2021043 Služby pevnej siete Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,27 € 28.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2021016 Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola Námestovo 17053846 Lindström, s.r.o. 35742364 23,28 € 31.01.2021 20.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »