| DFBV/568/20 |
vodné, stočné predd. 11/20 prac. Žilina |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
|
500,00 € |
20.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 59/2020 |
objednávame u Vás opravu vozidla Renault Thalia ZA548CY + STK, EK prac. Hrabové |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
ŽIAK AUTO OK sro |
46478850 |
|
294,10 € |
13.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
Ing. Zuzana Žáková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/585/20 |
oprava vozidla Renault Thalia ZA548CY + EK, STK prac. Hrabové |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
ŽIAK AUTO OK sro |
46478850 |
|
294,10 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 58/2020 |
objednávame u Vás revíziu spotrebičov, ručného náradia a opravu elektroinštalácie prac. Žilina |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
Kasak Stanislav |
10947728 |
|
685,00 € |
12.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
Ing. Zuzana Žáková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/573/20 |
deratizačné a dezinsekčné práce prac. Žilina a Hrabové |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
Igor Janušek - DERATECH |
14229277 |
|
1 000,00 € |
12.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/576/20 |
revízia el. spotrebičov, ručného náradia a oprava elektroinštalácie prac. Žilina |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
Kasak Stanislav |
10947728 |
|
685,00 € |
12.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/584/20 |
zneškodnenie odpadu po testovaní Ag testami na Covid-19 |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
ENVICONSULT spol. s r.o. |
31604528 |
|
18,00 € |
11.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/556/20 |
služby mobilnej siete 10/20 prac. Žilina, Strážov a Hrabové |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
36,34 € |
11.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 57/2020 |
objednávame u Vás multifunkčnú tlačiareň BROTHER dcp-1622we, inštaláciu, toner prac. Hrabové |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
NETIC spol. s r.o. |
315762214 |
|
192,00 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
Ing. Zuzana Žáková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/567/20 |
para predd. 11/20 parc. Žilina |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
Žilinská teplárenská |
36403032 |
|
1 070,00 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/566/20 |
el. energia predd. 11/20 prac. Hrabové |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
495,00 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/565/20 |
el. energia predd. 11/20 prac. Turie |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
75,00 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/564/20 |
el. energia predd. 11/20 prac. Strážov |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
99,00 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/563/20 |
el. energia predd. 11/20 prac. Žilina |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
487,00 € |
10.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/571/20 |
nákup multifunkčnej tlačiarne BROTHER dcp-1622we, inštaláca, toner prac. Hrabové |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
NETIC spol. s r.o. |
315762214 |
|
192,00 € |
10.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/570/20 |
služby BOZP, OPP 7-12/20 prac. Žilina, Strážov a Hrabové |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
ANDER , Androvič Jiří |
14216493 |
|
1 200,00 € |
10.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22/2020 H |
objednávame u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení prac. Hrabové |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
CHABADA P.-PLYNOSERVIS |
10938109 |
|
275,00 € |
09.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
Ing. Zuzana Žáková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/582/20 |
diabetická strava 10/20 prac. Žilina |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
Centrum sociálnych sližieb Letokruhy |
00647756 |
|
66,62 € |
09.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFBV/575/20 |
vykonanie odborných prehliadok plynových zariadení prac. Hrabové |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
CHABADA P.-PLYNOSERVIS |
10938109 |
|
275,00 € |
09.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 54/2020 |
objednávame u Vás zvoz a zneškodňovanie použitých antigénových testov na COVID-19 |
Centrum sociálnych služieb LÚČ |
17066735 |
ENVICONSULT spol. s r.o. |
31604528 |
|
18,00 € |
06.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
Ing. Zuzana Žáková |
Riaditeľ |
Objednávka |
