Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/014/21 online konferncia: Čo s kuchynským odpadom? Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 106,80 € 26.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/016/21 nákup pečiva prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 PEZA a.s. 30224918 85,91 € 22.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/019/21 nákup čistiacích potrieb prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Pavol SVRCEK UNI-JAS 30478774 524,26 € 22.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/018/21 nákup potravín prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 LIBEX sro 31620795 212,59 € 22.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/015/21 nákup mäsových výrobkov prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 ATLANTA Žilina 1992 s.r.o. 47480271 62,68 € 22.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/021/21 nákup vajec prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 JANEK s.r.o. 31569137 24,91 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/013/21 zneškodnenie 6 kg odpadu po testovaní na COVID-19 Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 ENVICONSULT spol. s r.o. 31604528 20,40 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/020/21 nákup mäsa prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 ATLANTA Žilina 1992 s.r.o. 47480271 128,96 € 20.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/017/21 nákup mäsových výrobkov prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 ATLANTA Žilina 1992 s.r.o. 47480271 96,46 € 20.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/012/21 oprava www stránky Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 HULMAN design studio,sro 47079380 40,00 € 19.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/009/21 nákup potravín prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 406,22 € 13.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/687/20 vyúčtovanie plynu za r. 2020 prac. Strážov Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Slovenský plynárenský preimysel 35815256 55,67 € 13.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/005/21 plyn 1/21 prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Slovenský plynárenský preimysel 35815256 1 496,00 € 12.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/004/21 plyn 1/21 prac. Strážov Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Slovenský plynárenský preimysel 35815256 232,00 € 12.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/006/21 nákup pečiva prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 PEZA a.s. 30224918 75,99 € 12.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/011/21 nákup potravín prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 LIBEX sro 31620795 127,95 € 12.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/686/20 zakúpenie mobilného telefónu Xiaomi Redmi Note 9 prac. Žilina Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Žilinský samosprávny kraj 37808427 228,00 € 12.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/003/21 servis stoličkového výťahu prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Stannah s.r.o. 35854669 60,00 € 11.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/682/20 bezpečnostná SIM 3 mes. prac. Žilina Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 JABLOTRON Slovakia sro 31645976 10,76 € 09.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/681/20 para vyúčtovanie 12/20 prac. Žilina Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Žilinská teplárenská 36403032 897,75 € 09.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/010/21 nákup mäsových výrobkov prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 ATLANTA Žilina 1992 s.r.o. 47480271 82,54 € 08.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/691/20 elektrina vyúčtovanie r. 2020 prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Stredoslovenská energetika 51865467 101,40 € 08.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/690/20 elektrina vyúčtovanie za r. 2020 prac. Turie Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Stredoslovenská energetika 51865467 521,77 € 08.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/689/20 elektrina vyúčtovanie za r. 2020 prac. Strážov Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Stredoslovenská energetika 51865467 136,88 € 08.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/688/20 elektrina vyúčtovanie za r. 2020 prac. Žilina Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Stredoslovenská energetika 51865467 567,50 € 08.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/007/21 nákup vajec prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 JANEK s.r.o. 31569137 49,82 € 07.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/008/21 nákup potravín prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 RYBA Žilina spol.s r.o. 31563490 126,50 € 07.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/685/20 prenájom rohoží 12/20 prac. Žilina Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Lindstrom sro 35742364 50,34 € 07.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/684/20 poplatky za služby mobilnej siete 12/20 prac. Žilina, Strážov a Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 Žilinský samosprávny kraj 37808427 43,32 € 07.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/677/20 nákup pečiva prac. Hrabové Centrum sociálnych služieb LÚČ 17066735 PEZA a.s. 30224918 103,31 € 05.01.2021 22.02.2021 Faktúra
1 2 »