Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0205/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 62,59 € 21.04.2021 03.05.2021 Faktúra
7/2021 Darovacia zmluva - interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matka a dieťa Turca, o.z. 37981722 Iné 5 120,00 € 19.04.2021 20.04.2021 22.04.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0202/21 Prečistenie kanalizácie elektrickou špirálou -Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PROFIT vodoinštalač. práce 37137841 132,00 € 19.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0200/21 Oprava konvektomat Retigo Lip - naparovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 47,52 € 16.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0197/21 Webinár - Zmeny v dávkach SP od 4/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Micro Invent s.r.o. 36333204 20,00 € 14.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0199/21 Mobilné telefony - 3/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 52,02 € 13.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0196/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 112,54 € 12.04.2021 21.04.2021 Faktúra
0188/21 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 3/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ELEVOD, s.r.o. 45599262 177,60 € 12.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0182/21 El.energia Lipovec vyúčt. 3/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 614,23 € 11.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0174/21 Hygien. tovar ILLE - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 205,73 € 08.04.2021 21.04.2021 Faktúra
0172/21 Hygien. tovar ILLE Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 68,50 € 08.04.2021 21.04.2021 Faktúra
0177/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 281,38 € 06.04.2021 19.04.2021 Faktúra
6/2021 Zmluva o poskytnutí grantu č. 21041 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Nadácia Kia Motors Slovakia 42349826 Iné 3 640,00 € 01.04.2021 02.04.2021 06.04.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0183/21 Teplo 3/2021 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 1 033,10 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0179/21 Mágio Internet ZPB - 3/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0178/21 Mágio Internet, MT- 2/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0167/21 Telekom. služby 3/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 104,24 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0168/21 Stravovanie PSS Sučany 3/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 488,33 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0161/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 74,14 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0180/21 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 1-3/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 43803687 195,84 € 01.04.2021 03.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »