Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

[art_dod_nazov] [art_dod_nazov,2]
[art_dod_ico,1]
[art_dod_ico] [art_dod_ico,2]
[art_kategoria,1]
[art_kategoria] [art_kategoria,2]
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22/2020 Objednávame servis dverí v prevádzke Priekopa Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 280,00 € 21.10.2020 21.10.2020 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0576/20 Výmena podlahovej krytiny v prevádzke Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 EMTE Interiér, s.r.o. 52326390 7 733,51 € 12.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0575/20 Mobilné telefony - 9/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 48,35 € 08.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0578/20 Prenájom rohoží 2 ks 9-10/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 25,15 € 07.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0559/20 Stravovanie PSS Sučany 9/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 367,84 € 05.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0574/20 Prenájom kontajner na BIO 9/20 + odvoz Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 50,68 € 05.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0555/20 Suchý betón - Priekopa Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stavebniny DEK, s.r.o. 43821103 6,19 € 05.10.2020 21.10.2020 Faktúra
0556/20 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 186,78 € 02.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0554/20 Mobilné germicidné žiariče SRSmedilux PMX-KS1 2 ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 4 LIFE, s.r.o. 45873445 838,00 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0572/20 Teplo 9/2020 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 339,60 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0568/20 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 70,60 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0571/20 Mágio Internet, MT- 9/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0570/20 Mágio Internet 9/20 ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0558/20 Telekom. služby 9/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 100,84 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
21/2020 Objednávame mobilné germicidné žiariče SRS Medilux Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 4 LIFE, s.r.o. 45873445 838,00 € 30.09.2020 01.10.2020 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0557/20 Technik PO, BOZP 9/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 30.09.2020 20.10.2020 Faktúra
0549/20 Odvoz kuchyn. odpadu 9/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 EkoOil, s.r.o. 46242694 48,00 € 30.09.2020 20.10.2020 Faktúra
0573/20 Vodné,stočné MT 10.7.-28.9.20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 165,76 € 30.09.2020 20.10.2020 Faktúra
0545/20 Tonery do tlačiarni , router WiFi Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 499,99 € 30.09.2020 20.10.2020 Faktúra
0546/20 Oprava Nissan NV200 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 J.M.Martin,spol.s r.o. 30229766 308,18 € 29.09.2020 20.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »