Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
14/2021 Objednávame u Vás výrobu 23 ks stoličiek zmysle telefonickej dohody Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PEEG-WOOD 011 2 191,44 € 13.07.2021 14.07.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0376/21 Čistiace prostriedky do umývačky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 130,32 € 12.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0377/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 67,97 € 12.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0390/21 Kancelársky stôl - Dub Sonoma Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 TEMPO KONDELA, s.r.o. - Nábytok 36409154 139,00 € 08.07.2021 24.07.2021 Faktúra
0361/21 Mobilné telefony - 6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 53,93 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0362/21 Prenájom kontajner na Bio odpad + odvoz M+P Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 71,16 € 06.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0346/21 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 4-6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hudec Roman 100 90,00 € 06.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0345/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 77,79 € 01.07.2021 08.07.2021 Faktúra
0355/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 296,72 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0359/21 Teplo 6/2021 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 424,54 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0365/21 Mágio Internet, MT- 6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0364/21 Mágio Internet ZPB - 6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0344/21 Telekom. služby 6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 100,15 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0341/21 Stravovanie PSS Sučany 6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 367,84 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0337/21 Tonery do tlačiarni, opravna inštalácia oper.systému, klávesnica+myš Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 293,57 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0336/21 Technik PO, BOZP 6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0372/21 Vodné,stočné MT 27/3-22/6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 43,97 € 30.06.2021 19.07.2021 Faktúra
0358/21 Vodné LIP 17/12-16.2./21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 74,80 € 29.06.2021 16.07.2021 Faktúra
0357/21 Vodné ZPB 17/12-16.2./21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 219,98 € 29.06.2021 16.07.2021 Faktúra
0330/21 Odvoz kuchyn. odpadu 6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 EkoOil, s.r.o. 46242694 48,00 € 28.06.2021 02.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »