Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18/2021 Objednávame u Vás v zmysle CP výrub 3 drevín Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 360,00 € 11.10.2021 11.10.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0567/21 Oprava kosačky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Mountfield Sk 36377147 29,10 € 11.10.2021 18.10.2021 Faktúra
0566/21 Oprava krovinorezu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Mountfield Sk 36377147 111,20 € 11.10.2021 18.10.2021 Faktúra
17/2021 Objednávame Elektr.polohov.posteľ ABE-I90-0 s antidekubitným matracom a príslušenstvom v zmysle CP.Posteľ prosíme dodať na našu prevádzku ŠZ Ing. Kožucha 7, Sučany. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 MEDITECH SK, s.r.o. 46964690 892,00 € 01.10.2021 02.10.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0518/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 M-FALCON, s.r.o. 316375591 27,27 € 23.09.2021 29.09.2021 Faktúra
0517/21 Hygien. tovar ILLE - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 205,73 € 23.09.2021 29.09.2021 Faktúra
0510/21 Hygien. tovar ILLE Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 69,31 € 23.09.2021 29.09.2021 Faktúra
0526/21 Paraván s 3 panelmi Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ESAT, s.r.o. 44210531 60,97 € 23.09.2021 09.10.2021 Faktúra
0512/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 53,00 € 22.09.2021 29.09.2021 Faktúra
0508/21 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 7-9/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hudec Roman 100 90,00 € 22.09.2021 29.09.2021 Faktúra
0521/21 Oprava umývačky riadu ŠZ Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jaroslav Mareš M - Servis 10945075 85,20 € 22.09.2021 29.09.2021 Faktúra
0505/21 Servis elektrospotrebičov a zásuviek MT, LIP, SUČ Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 892,00 € 17.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0509/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 174,21 € 17.09.2021 29.09.2021 Faktúra
13/2021 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 202108782 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Disig, a.s. 35975946 Iné 0,00 € 16.09.2021 17.09.2021 17.09.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0493/21 Registráčná služba MOC/ITS + inštalácia Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BROS Computing, s.r.o. 36734390 162,00 € 16.09.2021 23.09.2021 Faktúra
0494/21 Zavedenie Mandátneho certifikátu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Disig, a.s. 35975946 105,60 € 16.09.2021 29.09.2021 Faktúra
0495/21 Prenájom rohoží 2 ks 9/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 26,50 € 15.09.2021 29.09.2021 Faktúra
0490/21 Servis výťahov a zdvih.plošina 7-9/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Ing. Petr Lacika ELVILA 33772916 174,00 € 13.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0497/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 87,10 € 10.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0485/21 El.energia Lipovec vyúčt. 8/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -1 952,56 € 09.09.2021 01.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »