Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/2021 V zmysle CP objednávame opravu umývačky riadu /tesnenie v prevádzke Pod kanálom, Lipovec. Cena je orientačná Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jaroslav Mareš M - Servis 10945075 100,00 € 02.06.2021 02.06.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0280/21 Výmena vodov.rozvodu Lip Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stanislav Cáfal-oprava,montáž,servis,voda,kúrenie,plyn 40661121 400,00 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0278/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 185,70 € 02.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0277/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 90,96 € 01.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0293/21 Teplo 5/2021 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 261,34 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0300/21 Mágio Internet ZPB - 5/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0299/21 Mágio Internet, MT- 5/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0284/21 Telekom. služby 5/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 99,41 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0282/21 Technik PO, BOZP 5/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 31.05.2021 10.06.2021 Faktúra
0274/21 Tonery do tlačiarni, opravna inštalácia oper.systému, klávesnica+myš Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 605,71 € 31.05.2021 10.06.2021 Faktúra
0314/21 Vodné, stočné Priekopa 26.11.20-24.5.21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 -96,12 € 31.05.2021 22.06.2021 Faktúra
0276/21 Mrazené potraviny a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 76,56 € 31.05.2021 25.06.2021 Faktúra
0273/21 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 162,64 € 31.05.2021 25.06.2021 Faktúra
0272/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 162,46 € 31.05.2021 25.06.2021 Faktúra
0271/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 144,85 € 31.05.2021 25.06.2021 Faktúra
0269/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 74,83 € 31.05.2021 25.06.2021 Faktúra
0268/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 125,18 € 31.05.2021 25.06.2021 Faktúra
0290/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 761,30 € 31.05.2021 25.06.2021 Faktúra
0289/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 653,96 € 31.05.2021 25.06.2021 Faktúra
0275/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 31.05.2021 02.07.2021 Faktúra