Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0402/21 Výroba + oprava nábytku Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Kučera Peter - Výroba nábytku 40304043 400,00 € 19.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0386/21 Pitný režim zamestnanci Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 45,36 € 19.07.2021 20.08.2021 Faktúra
0385/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 399,05 € 19.07.2021 20.08.2021 Faktúra
0384/21 Mlieko, mliečné výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 128,59 € 19.07.2021 20.08.2021 Faktúra
0383/21 Mlieko, mliečné výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 64,18 € 19.07.2021 20.08.2021 Faktúra
0382/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 116,19 € 19.07.2021 20.08.2021 Faktúra
0387/21 Mrazené ryby, zelenina, hydina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 288,42 € 16.07.2021 20.08.2021 Faktúra
0379/21 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ELEVOD, s.r.o. 45599262 177,60 € 14.07.2021 26.07.2021 Faktúra
0381/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 66,30 € 14.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0380/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 139,60 € 14.07.2021 12.08.2021 Faktúra
14/2021 Objednávame u Vás výrobu 23 ks stoličiek zmysle telefonickej dohody Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PEEG-WOOD 011 2 191,44 € 13.07.2021 14.07.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0376/21 Čistiace prostriedky do umývačky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 130,32 € 12.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0377/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 67,97 € 12.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0375/21 Pitný režim zamestnanci Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 18,44 € 12.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0374/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 65,26 € 12.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0373/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 88,58 € 12.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0370/21 Mlieko, mliečné výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 120,21 € 12.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0369/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 23,39 € 12.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0368/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 7,08 € 12.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0378/21 Lekárske preventívne prehliadky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 36425915 264,38 € 11.07.2021 12.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »