Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0390/21 Kancelársky stôl - Dub Sonoma Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 TEMPO KONDELA, s.r.o. - Nábytok 36409154 139,00 € 08.07.2021 24.07.2021 Faktúra
0360/21 El.energia Lipovec vyúčt. 6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -2 233,64 € 08.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0371/21 Mlieko, mliečné výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 56,76 € 08.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0366/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 133,38 € 08.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0361/21 Mobilné telefony - 6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 53,93 € 07.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0356/21 Mrazené ryby, potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 85,68 € 07.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0362/21 Prenájom kontajner na Bio odpad + odvoz M+P Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 71,16 € 06.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0346/21 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 4-6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hudec Roman 100 90,00 € 06.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0349/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 262,55 € 06.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0347/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 245,06 € 06.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0354/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 143,79 € 06.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0353/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 195,33 € 06.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0352/21 Mrazené ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 108,90 € 06.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0348/21 Elektronické stravovacie poukážky 6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 622,21 € 06.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0345/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 77,79 € 01.07.2021 08.07.2021 Faktúra
0355/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 296,72 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0359/21 Teplo 6/2021 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 424,54 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0365/21 Mágio Internet, MT- 6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0364/21 Mágio Internet ZPB - 6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0344/21 Telekom. služby 6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 100,15 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »