Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0363/21 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 4-6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 43803687 195,84 € 01.07.2021 26.07.2021 Faktúra
0342/21 Mliečné výrobky a potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 31,44 € 01.07.2021 26.07.2021 Faktúra
0343/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 7/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 01.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0341/21 Stravovanie PSS Sučany 6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 367,84 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0337/21 Tonery do tlačiarni, opravna inštalácia oper.systému, klávesnica+myš Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 293,57 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0336/21 Technik PO, BOZP 6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0372/21 Vodné,stočné MT 27/3-22/6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 43,97 € 30.06.2021 19.07.2021 Faktúra
0351/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 721,20 € 30.06.2021 26.07.2021 Faktúra
0350/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 711,82 € 30.06.2021 26.07.2021 Faktúra
0400/21 Kancelarske potreby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FaxCopy,a.s. 35729040 47,91 € 30.06.2021 12.08.2021 Faktúra
0358/21 Vodné LIP 17/12-16.2./21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 74,80 € 29.06.2021 16.07.2021 Faktúra
0357/21 Vodné ZPB 17/12-16.2./21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 219,98 € 29.06.2021 16.07.2021 Faktúra
0340/21 Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 338,93 € 29.06.2021 26.07.2021 Faktúra
0330/21 Odvoz kuchyn. odpadu 6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 EkoOil, s.r.o. 46242694 48,00 € 28.06.2021 02.07.2021 Faktúra
0339/21 Pitný režim zamestnanci Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 18,88 € 28.06.2021 26.07.2021 Faktúra
0338/21 Mlieko, mliečné výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 287,81 € 28.06.2021 26.07.2021 Faktúra
0334/21 Mlieko, mliečné výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 297,92 € 28.06.2021 26.07.2021 Faktúra
0329/21 Mrazené ryby, zelenina, hydina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 233,05 € 28.06.2021 26.07.2021 Faktúra
13/2021 V zmysle CP objednávame športové náradie. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 3 708,00 € 24.06.2021 24.06.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
11/2021 Dohoda o dodávke potravín č. 2/2021 - mrazené potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 Iné 0,00 € 24.06.2021 28.06.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »