Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0308/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 201,04 € 14.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0306/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 218,47 € 14.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0313/21 Pitný režim zamestnanci Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 18,58 € 14.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0312/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 260,58 € 14.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0310/21 Mlieko,mliečné výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 98,88 € 14.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0309/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 111,25 € 14.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0307/21 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 174,54 € 14.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0305/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 55,62 € 11.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0304/21 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 5/2021 + navyše práce pohotovosť Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ELEVOD, s.r.o. 45599262 434,40 € 11.06.2021 25.06.2021 Faktúra
0297/21 Verejná správa SR - ročný prístup 1.7.21-30.6.22 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PORADCA PODNIKATELA,s.sro 31592503 165,00 € 09.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0301/21 El.energia Lipovec vyúčt. 5/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -1 112,15 € 09.06.2021 02.07.2021 Faktúra
0302/21 Kancelársky tovar Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 TSV Papier Tibor Varga 32627211 319,20 € 09.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0303/21 Mobilné telefony - 5/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 53,94 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0298/21 Prenájom kontajner na Bio odpad + odvoz M+P Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 48,06 € 07.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0295/21 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 75,54 € 07.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0292/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 333,24 € 07.06.2021 08.07.2021 Faktúra
0367/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 237,87 € 07.06.2021 16.07.2021 Faktúra
0287/21 Elektronické stravovacie poukážky 5/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 707,39 € 04.06.2021 02.07.2021 Faktúra
0288/21 Servis výťahov a zdvih.plošina 4-6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Ing. Petr Lacika ELVILA 33772916 186,00 € 03.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0285/21 Matrac Care Clasic 200x90x14 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 JUMICOL s.r.o. 36783943 1 393,33 € 03.06.2021 16.06.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »