Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0040/21 Podstavec pod konvektomat Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 291,60 € 25.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0021/21 Elektromateriál Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Toplux Martin, s.r.o. 51429918 66,96 € 20.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0033/21 Tonery do tlačiarni, údržba software Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 237,18 € 28.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0013/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 130,49 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0012/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 61,51 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0005/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 158,91 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0004/21 Mliečne potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 124,91 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0003/21 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 39,17 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0030/21 Vzdelávacie služby na rok 2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Združ.obcí region.vzdelav. centrum Martin 31938434 99,60 € 26.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0031/21 Oprava Nissan NV200 - hav.poist. udalosť č. 39354594 doplatok DPH Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 J.M.Martin,spol.s r.o. 30229766 10,37 € 13.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0743/20 El.energia Lipovec vyúčt. 12/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 527,25 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
3/2021 Oprava konvektomat Retigo v zmysle CP. Cena je vypočítaná pre prípad rozsiahlej opravy/výmena motora/. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 432,96 € 03.02.2021 17.02.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0079/21 Pelety ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BIOPEL, a.s. 46823492 1 531,20 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
0028/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 114,06 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0025/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 328,02 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0062/21 Oprava káblových telef. rozvodov Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Tibor Špirko - SpiroService 33930457 72,00 € 05.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0050/21 Prenájom rohoží 1 ks 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 13,25 € 03.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0047/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 194,58 € 03.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0066/21 Stravovanie PSS Sučany 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 1 402,68 € 09.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0054/21 Teplo 1/2021 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 392,49 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »