Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0027/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 127,59 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0026/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 222,33 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0020/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 93,22 € 18.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0019/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 90,42 € 18.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0018/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 169,98 € 18.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0073/21 Mobilné telefony - 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 49,52 € 08.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0056/21 Mágio Internet ZPB - 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 02.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0055/21 Mágio Internet, MT- 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0052/21 Telekom. služby 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 116,23 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0053/21 Mop Turbo Vileda 4 ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Superdiskont s.r.o. 27222357 103,95 € 04.02.2021 01.03.2021 Faktúra
5/2021 Objednávame u Vás na rok 2021 v zmysle CP 2021/106: * na prevádzku Martin Palkoviča 1 - prenájom kontajnera na bioodpad + vývoz * na prevádzku Priekopa Medňanského 48 - vývoz Bioodpad Cena je orientačná Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 315,00 € 12.03.2021 12.03.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0114/21 Prenájom rohoží 2 ks 2/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 26,50 € 03.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0109/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 208,31 € 02.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0119/21 Teplo 2/2021 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 870,80 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0077/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 174,31 € 15.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0076/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 56,49 € 15.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0126/21 Mobilné telefony - 2/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 48,46 € 09.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0121/21 Mágio Internet ZPB - 2/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0120/21 Mágio Internet, MT- 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0117/21 Telekom. služby 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 108,04 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »