Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0078/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 176,42 € 12.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0075/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 296,41 € 12.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0092/21 Káblovka DIGI 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DIGI SLOVAKIA 35701722 14,10 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0103/21 Stravovanie PSS Sučany 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 405,88 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0104/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 67,33 € 02.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0067/21 Hygien. a čistiace prostriedky MT Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 747,85 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0070/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 81,47 € 11.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0069/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 175,51 € 11.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0065/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 192,11 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0059/21 Mrazená hydina a zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 77,21 € 05.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0058/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 83,06 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0057/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 81,28 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0101/21 Technik PO, BOZP 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 28.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0060/21 Elektronické stravovacie poukážky 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 807,39 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0087/21 Elektroinštalačné práce MT, LIP , oprava teplého boxu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 502,00 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0086/21 Elektroinštalačné práce MT /dielňa, výmenička/ Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 1 040,00 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0046/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 82,93 € 03.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0045/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 245,23 € 03.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0072/21 Vystavenie potvrdenia k projektu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Štátna ochrana prírody SR 17058520 70,00 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0049/21 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ELEVOD, s.r.o. 45599262 177,60 € 05.02.2021 15.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »