Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0060/21 Elektronické stravovacie poukážky 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 807,39 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0072/21 Vystavenie potvrdenia k projektu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Štátna ochrana prírody SR 17058520 70,00 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0079/21 Pelety ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BIOPEL, a.s. 46823492 1 531,20 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
0066/21 Stravovanie PSS Sučany 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 1 402,68 € 09.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0061/21 El.energia Lipovec vyúčt. 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 1 341,10 € 09.02.2021 15.03.2021 Faktúra
2/2021 Darovacia zmluva - Germicídne svietidlo 1x30W Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Kto Pomôže Slovensku Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 148,80 € 10.02.2021 12.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0068/21 Hygien. tovar ILLE Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 68,50 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0071/21 Hygien. tovar ILLE - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 205,73 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0074/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 78,58 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0070/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 81,47 € 11.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0069/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 175,51 € 11.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0078/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 176,42 € 12.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0075/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 296,41 € 12.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0077/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 174,31 € 15.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0076/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 56,49 € 15.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0081/21 OPP Priekopa Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PROTETIKA, a.s. 31322859 50,00 € 15.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0082/21 Vyhotovenie poštových poukazov Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovenská pošta, a.s. 36631124 11,75 € 16.02.2021 29.03.2021 Faktúra
0080/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 129,20 € 17.02.2021 19.03.2021 Faktúra
0083/21 Umývacie prostriedky - konvektomat, umývačka riadu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 101,76 € 19.02.2021 24.02.2021 Faktúra
5/2021 Darovacia zmluva č. 1/2021 - ochranné respirátory Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DS Smith Turpak obaly, s.r. Iné 617,90 € 22.02.2021 03.03.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »