Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0099/21 Mlieko,mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 54,16 € 01.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0076/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 56,49 € 15.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0112/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 58,69 € 08.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0122/21 Odvoz nebezpeč. odpadu COVID testovanie 2/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Klinická biochémia, s.r.o. 36406554 60,00 € 04.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0123/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 60,21 € 08.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0012/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 61,51 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0205/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 62,59 € 21.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0128/21 Oprava Nissan NV200 - poist. udalosť č. 39685748 spoluúčasť Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 J.M.Martin,spol.s r.o. 30229766 65,00 € 12.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0008/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 65,49 € 11.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0015/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 65,63 € 13.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0113/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 66,35 € 08.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0141/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 66,70 € 22.03.2021 21.04.2021 Faktúra
0021/21 Elektromateriál Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Toplux Martin, s.r.o. 51429918 66,96 € 20.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0104/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 67,33 € 02.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0068/21 Hygien. tovar ILLE Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 68,50 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0172/21 Hygien. tovar ILLE Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 68,50 € 08.04.2021 21.04.2021 Faktúra
0072/21 Vystavenie potvrdenia k projektu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Štátna ochrana prírody SR 17058520 70,00 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0062/21 Oprava káblových telef. rozvodov Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Tibor Špirko - SpiroService 33930457 72,00 € 05.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0144/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 72,97 € 23.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0129/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 73,82 € 15.03.2021 19.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »