Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0096/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 95,20 € 22.02.2021 19.03.2021 Faktúra
0036/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 95,67 € 01.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0154/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 97,70 € 22.03.2021 21.04.2021 Faktúra
0030/21 Vzdelávacie služby na rok 2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Združ.obcí region.vzdelav. centrum Martin 31938434 99,60 € 26.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0105/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 99,88 € 02.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0083/21 Umývacie prostriedky - konvektomat, umývačka riadu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 101,76 € 19.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0163/21 Umývacie prostriedky - konvektomat, umývačka riadu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 101,76 € 15.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0732/20 Telekom. služby 12/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 103,90 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0053/21 Mop Turbo Vileda 4 ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Superdiskont s.r.o. 27222357 103,95 € 04.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0167/21 Telekom. služby 3/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 104,24 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0017/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 106,38 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0117/21 Telekom. služby 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 108,04 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0094/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 110,41 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0196/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 112,54 € 12.04.2021 21.04.2021 Faktúra
0135/21 Kancelarske potreby -procesy Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 TSV Papier Tibor Varga 32627211 112,80 € 17.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0159/21 OPP Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PROTETIKA, a.s. 31322859 112,80 € 29.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0089/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 112,94 € 23.02.2021 29.03.2021 Faktúra
0028/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 114,06 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0052/21 Telekom. služby 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 116,23 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0084/21 Mliečne výrobky + potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 118,25 € 22.02.2021 19.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »