Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0130/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 118,86 € 15.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0035/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 119,94 € 25.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0004/21 Mliečne potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 124,91 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0027/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 127,59 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0136/21 Mrazená hydina a ryby, potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 127,70 € 11.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0034/21 Mrazené ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 127,74 € 28.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0080/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 129,20 € 17.02.2021 19.03.2021 Faktúra
0013/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 130,49 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0202/21 Prečistenie kanalizácie elektrickou špirálou -Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PROFIT vodoinštalač. práce 37137841 132,00 € 19.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0014/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 134,67 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0111/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 134,84 € 01.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0010/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 136,90 € 14.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0145/21 Mrazená hydina a ryby, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 137,70 € 22.03.2021 21.04.2021 Faktúra
0139/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 141,70 € 15.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0132/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 142,01 € 16.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0151/21 Odvoz kuchyn. odpadu 1-3/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 EkoOil, s.r.o. 46242694 144,00 € 27.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0051/21 Technik PO, BOZP 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 31.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0101/21 Technik PO, BOZP 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 28.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0169/21 Technik PO, BOZP 3/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 31.03.2021 19.04.2021 Faktúra
2/2021 Darovacia zmluva - Germicídne svietidlo 1x30W Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Kto Pomôže Slovensku Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 148,80 € 10.02.2021 12.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »