Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0127/21 Servis výťahov a zdvih.plošina 1-3/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Ing. Petr Lacika ELVILA 33772916 150,00 € 12.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0007/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 156,89 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0138/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 158,10 € 15.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0005/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 158,91 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0009/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 160,89 € 13.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0006/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 163,37 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0131/21 Mrazená hydina a ryby, potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 163,37 € 15.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0018/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 169,98 € 18.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0077/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 174,31 € 15.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0156/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 174,40 € 29.03.2021 03.05.2021 Faktúra
0146/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 175,33 € 22.03.2021 21.04.2021 Faktúra
0069/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 175,51 € 11.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0078/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 176,42 € 12.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0049/21 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ELEVOD, s.r.o. 45599262 177,60 € 05.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0115/21 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ELEVOD, s.r.o. 45599262 177,60 € 05.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0188/21 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 3/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ELEVOD, s.r.o. 45599262 177,60 € 12.04.2021 03.05.2021 Faktúra
4/2021 Koš do umývačky riadu, ND do rezačky mäsa Elegant Plus. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Tatria plus,s.r.o. 43946411 178,80 € 03.02.2021 08.02.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0734/20 Servis dokumentácie GDPR Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BROS Computing, s.r.o. 36734390 180,00 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0088/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 181,54 € 22.02.2021 19.03.2021 Faktúra
0110/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 186,86 € 01.03.2021 06.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »