Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0097/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 188,34 € 28.02.2021 06.04.2021 Faktúra
0065/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 192,11 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0095/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 193,26 € 22.02.2021 19.03.2021 Faktúra
0047/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 194,58 € 03.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0751/20 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 10-12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 43803687 195,84 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0180/21 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 1-3/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 43803687 195,84 € 01.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0124/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 201,49 € 08.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0038/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 201,93 € 29.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0071/21 Hygien. tovar ILLE - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 205,73 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0174/21 Hygien. tovar ILLE - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 205,73 € 08.04.2021 21.04.2021 Faktúra
0148/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 206,66 € 24.03.2021 21.04.2021 Faktúra
0109/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 208,31 € 02.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0150/21 Mrazené ryby, zelenina, potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 210,55 € 29.03.2021 03.05.2021 Faktúra
0026/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 222,33 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0042/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 233,54 € 01.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0033/21 Tonery do tlačiarni, údržba software Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 237,18 € 28.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0045/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 245,23 € 03.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0137/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 257,46 € 16.03.2021 19.04.2021 Faktúra
0093/21 Tonery do tlačiarni, Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 272,80 € 26.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0147/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 278,31 € 25.03.2021 21.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »