Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0588/20 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 94,64 € 15.10.2020 12.11.2020 Faktúra
19/2020 Zmluva o dielo č. 1/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 MIPE Invest, s.r.o. 36837075 Stavebné práce, opravárenské práce 169 200,00 € 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0576/20 Výmena podlahovej krytiny v prevádzke Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 EMTE Interiér, s.r.o. 52326390 7 733,51 € 12.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0586/20 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 102,24 € 12.10.2020 11.11.2020 Faktúra
0581/20 Elektronické stravovacie poukážky 9/19 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 677,76 € 12.10.2020 11.11.2020 Faktúra
0587/20 Čerstvé mäso + výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 94,49 € 09.10.2020 11.11.2020 Faktúra
0575/20 Mobilné telefony - 9/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 48,35 € 08.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0580/20 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 9/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ELEVOD, s.r.o. 45599262 367,68 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
0577/20 El.energia Lipovec vyúčt. 9/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -2 009,18 € 08.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0578/20 Prenájom rohoží 2 ks 9-10/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 25,15 € 07.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0560/20 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 70,06 € 07.10.2020 30.10.2020 Faktúra
0559/20 Stravovanie PSS Sučany 9/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 367,84 € 05.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0574/20 Prenájom kontajner na BIO 9/20 + odvoz Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 50,68 € 05.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0555/20 Suchý betón - Priekopa Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stavebniny DEK, s.r.o. 43821103 6,19 € 05.10.2020 21.10.2020 Faktúra
0553/20 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 307,45 € 05.10.2020 30.10.2020 Faktúra
0556/20 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 186,78 € 02.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0554/20 Mobilné germicidné žiariče SRSmedilux PMX-KS1 2 ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 4 LIFE, s.r.o. 45873445 838,00 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0572/20 Teplo 9/2020 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 339,60 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0568/20 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 70,60 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
0571/20 Mágio Internet, MT- 9/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.10.2020 20.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »