Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0485/20 Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 1 024,08 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
0474/20 Hygien. a čistiace prostriedky MT Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 540,14 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
0548/20 Mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 16,60 € 04.09.2020 20.10.2020 Faktúra
0547/20 Čerstvé mäso Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 46,71 € 04.09.2020 20.10.2020 Faktúra
0486/20 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 147,01 € 03.09.2020 18.09.2020 Faktúra
0487/20 OPP zamestnanci MT - pracovné plášte 22 ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PROTETIKA, a.s. 31322859 393,80 € 02.09.2020 18.09.2020 Faktúra
0484/20 Teplo 8/2020 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 211,20 € 02.09.2020 18.09.2020 Faktúra
0476/20 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 70,75 € 02.09.2020 18.09.2020 Faktúra
18/2020 Dohoda o dodávke potravín č. 5/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 Iné 12 654,63 € 02.09.2020 03.09.2020 24.09.2020 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0480/20 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 220,08 € 02.09.2020 30.09.2020 Faktúra
0466/20 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 116,47 € 02.09.2020 30.09.2020 Faktúra
0492/20 Ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 LAMRON, s.r.o. 51636077 113,42 € 02.09.2020 30.09.2020 Faktúra
0470/20 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 137,38 € 02.09.2020 30.09.2020 Faktúra
0496/20 Mágio Internet, MT- 8/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,08 € 01.09.2020 18.09.2020 Faktúra
0495/20 Mágio Internet 8/20 ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.09.2020 18.09.2020 Faktúra
0475/20 Telekom. služby 8/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 106,72 € 01.09.2020 18.09.2020 Faktúra
0473/20 Plyn záloha 9/20 - MT,Priekopa, Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 303,00 € 01.09.2020 30.09.2020 Faktúra
0471/20 Stravovanie PSS Sučany 8/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 406,27 € 31.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0488/20 Odvoz kuchyn. odpadu 8/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 EkoOil, s.r.o. 46242694 48,00 € 31.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0467/20 Tonery do tlačiarni Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 165,98 € 31.08.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »