Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0458/20 Ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 LAMRON, s.r.o. 51636077 173,80 € 21.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0453/20 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 123,93 € 20.08.2020 Faktúra
0443/20 Mrazená zelenina a potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 102,34 € 20.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0451/20 Káblovka DIGI 8/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DIGI SLOVAKIA 35701722 14,10 € 20.08.2020 Faktúra
0446/20 Ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 LAMRON, s.r.o. 51636077 134,45 € 19.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0445/20 Lekárske preventívne prehliadky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 36425915 43,56 € 19.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0440/20 Mlieko,mliečne výrobky ,potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 122,78 € 17.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0439/20 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 137,31 € 17.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0444/20 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 249,06 € 14.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0438/20 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 172,01 € 14.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0457/20 Ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 LAMRON, s.r.o. 51636077 178,03 € 14.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0436/20 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 103,29 € 13.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0435/20 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 188,85 € 13.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0434/20 Pitný režim zamestnanci Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 31,62 € 13.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0433/20 Prenájom rohoží 2 ks 8/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 25,15 € 12.08.2020 Faktúra
0432/20 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 7/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ELEVOD, s.r.o. 45599262 177,60 € 12.08.2020 Faktúra
0441/20 Ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 LAMRON, s.r.o. 51636077 115,86 € 12.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0437/20 Mrazená hydina, ryby a zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 96,58 € 12.08.2020 18.09.2020 Faktúra
0427/20 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 50,95 € 11.08.2020 15.08.2020 Faktúra
0422/20 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 177,40 € 10.08.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »