Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0107/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 75,90 € 02.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0105/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 99,88 € 02.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0119/21 Teplo 2/2021 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 870,80 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0121/21 Mágio Internet ZPB - 2/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0120/21 Mágio Internet, MT- 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0117/21 Telekom. služby 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 108,04 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0103/21 Stravovanie PSS Sučany 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 405,88 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0111/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 134,84 € 01.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0110/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 186,86 € 01.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0099/21 Mlieko,mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 54,16 € 01.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0098/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 48,48 € 01.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0102/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 3/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 01.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0101/21 Technik PO, BOZP 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 28.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0097/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 188,34 € 28.02.2021 06.04.2021 Faktúra
0093/21 Tonery do tlačiarni, Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 272,80 € 26.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0106/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 567,89 € 26.02.2021 29.03.2021 Faktúra
0100/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 305,91 € 26.02.2021 29.03.2021 Faktúra
0091/21 Materiál údržba Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Mgr. Ján Ševčík - KOVOMARKET 48004367 1,60 € 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
4/2021 Dohoda o dodávke potravín č. 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 Iné 12 813,55 € 23.02.2021 24.02.2021 25.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0090/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 281,41 € 23.02.2021 29.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »