| 0107/21 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hamsal, s.r.o. |
47201177 |
|
75,90 € |
02.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0105/21 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hamsal, s.r.o. |
47201177 |
|
99,88 € |
02.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0119/21 |
Teplo 2/2021 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Martinská teplárenská,a.s |
36403016 |
|
870,80 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0121/21 |
Mágio Internet ZPB - 2/21 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0120/21 |
Mágio Internet, MT- 1/21 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
39,90 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0117/21 |
Telekom. služby 2/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
108,04 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0103/21 |
Stravovanie PSS Sučany 2/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
GOLDO, s.r.o. |
47551062 |
|
405,88 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0111/21 |
Mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
134,84 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0110/21 |
Trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
186,86 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0099/21 |
Mlieko,mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
54,16 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0098/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
48,48 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102/21 |
Plyn - MT,Priekopa, Sučany 3/21 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovensky plyn.priemysel |
00686379 |
|
288,00 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0101/21 |
Technik PO, BOZP 2/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Spomart spol. s r.o. |
31602843 |
|
147,60 € |
28.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0097/21 |
Mrazená hydina a ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
188,34 € |
28.02.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0093/21 |
Tonery do tlačiarni, |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
KUBICOMP,s r.o., |
36369551 |
|
272,80 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0106/21 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
FatraTIP s.r.o. |
36412741 |
|
567,89 € |
26.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0100/21 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
FatraTIP s.r.o. |
36412741 |
|
305,91 € |
26.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0091/21 |
Materiál údržba |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Mgr. Ján Ševčík - KOVOMARKET |
48004367 |
|
1,60 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4/2021 |
Dohoda o dodávke potravín č. 1/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hamsal, s.r.o. |
47201177 |
Iné |
12 813,55 € |
23.02.2021 |
24.02.2021 |
|
25.02.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 0090/21 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hamsal, s.r.o. |
47201177 |
|
281,41 € |
23.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
