| 0089/21 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hamsal, s.r.o. |
47201177 |
|
112,94 € |
23.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5/2021 |
Darovacia zmluva č. 1/2021 - ochranné respirátory |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
DS Smith Turpak obaly, s.r. |
|
Iné |
617,90 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 0092/21 |
Káblovka DIGI 2/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
DIGI SLOVAKIA |
35701722 |
|
14,10 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0087/21 |
Elektroinštalačné práce MT, LIP , oprava teplého boxu |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Miroslav Kačka - MK |
41940075 |
|
502,00 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0086/21 |
Elektroinštalačné práce MT /dielňa, výmenička/ |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Miroslav Kačka - MK |
41940075 |
|
1 040,00 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0094/21 |
Pečivo |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Turpek, s.r.o. |
45964661 |
|
110,41 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0096/21 |
Mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
95,20 € |
22.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0095/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
193,26 € |
22.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0088/21 |
Mrazená hydina a ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
181,54 € |
22.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0085/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
74,86 € |
22.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0084/21 |
Mliečne výrobky + potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
118,25 € |
22.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0083/21 |
Umývacie prostriedky - konvektomat, umývačka riadu |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
101,76 € |
19.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0080/21 |
Mrazená hydina a ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
129,20 € |
17.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0082/21 |
Vyhotovenie poštových poukazov |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
11,75 € |
16.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0077/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
174,31 € |
15.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0076/21 |
Mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
56,49 € |
15.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0081/21 |
OPP Priekopa |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
PROTETIKA, a.s. |
31322859 |
|
50,00 € |
15.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0078/21 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hamsal, s.r.o. |
47201177 |
|
176,42 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0075/21 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hamsal, s.r.o. |
47201177 |
|
296,41 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0068/21 |
Hygien. tovar ILLE |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
ILLE-papier s.r.o |
36226947 |
|
68,50 € |
11.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
