Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0089/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 112,94 € 23.02.2021 29.03.2021 Faktúra
5/2021 Darovacia zmluva č. 1/2021 - ochranné respirátory Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DS Smith Turpak obaly, s.r. Iné 617,90 € 22.02.2021 03.03.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0092/21 Káblovka DIGI 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DIGI SLOVAKIA 35701722 14,10 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0087/21 Elektroinštalačné práce MT, LIP , oprava teplého boxu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 502,00 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0086/21 Elektroinštalačné práce MT /dielňa, výmenička/ Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 1 040,00 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0094/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 110,41 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0096/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 95,20 € 22.02.2021 19.03.2021 Faktúra
0095/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 193,26 € 22.02.2021 19.03.2021 Faktúra
0088/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 181,54 € 22.02.2021 19.03.2021 Faktúra
0085/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 74,86 € 22.02.2021 19.03.2021 Faktúra
0084/21 Mliečne výrobky + potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 118,25 € 22.02.2021 19.03.2021 Faktúra
0083/21 Umývacie prostriedky - konvektomat, umývačka riadu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 101,76 € 19.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0080/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 129,20 € 17.02.2021 19.03.2021 Faktúra
0082/21 Vyhotovenie poštových poukazov Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovenská pošta, a.s. 36631124 11,75 € 16.02.2021 29.03.2021 Faktúra
0077/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 174,31 € 15.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0076/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 56,49 € 15.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0081/21 OPP Priekopa Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PROTETIKA, a.s. 31322859 50,00 € 15.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0078/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 176,42 € 12.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0075/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 296,41 € 12.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0068/21 Hygien. tovar ILLE Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 68,50 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »