Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0071/21 Hygien. tovar ILLE - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 205,73 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0074/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 78,58 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0070/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 81,47 € 11.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0069/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 175,51 € 11.02.2021 15.03.2021 Faktúra
2/2021 Darovacia zmluva - Germicídne svietidlo 1x30W Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Kto Pomôže Slovensku Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 148,80 € 10.02.2021 12.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0079/21 Pelety ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BIOPEL, a.s. 46823492 1 531,20 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
0066/21 Stravovanie PSS Sučany 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 1 402,68 € 09.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0061/21 El.energia Lipovec vyúčt. 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 1 341,10 € 09.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0073/21 Mobilné telefony - 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 49,52 € 08.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0067/21 Hygien. a čistiace prostriedky MT Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 747,85 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0065/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 192,11 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0058/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 83,06 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0057/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 81,28 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0060/21 Elektronické stravovacie poukážky 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 807,39 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0072/21 Vystavenie potvrdenia k projektu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Štátna ochrana prírody SR 17058520 70,00 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
3/2021 Zmluva o spolupráci - Deinštitucionalizácia ZSS - Podpora transformačných tímov Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687 Iné 0,00 € 05.02.2021 10.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0062/21 Oprava káblových telef. rozvodov Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Tibor Špirko - SpiroService 33930457 72,00 € 05.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0059/21 Mrazená hydina a zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 77,21 € 05.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0049/21 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ELEVOD, s.r.o. 45599262 177,60 € 05.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0048/21 Kancelarske potreby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 TSV Papier Tibor Varga 32627211 513,00 € 05.02.2021 15.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »