| 0053/21 |
Mop Turbo Vileda 4 ks |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Superdiskont s.r.o. |
27222357 |
|
103,95 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0064/21 |
Trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
79,39 € |
04.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0063/21 |
Mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
50,25 € |
04.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4/2021 |
Koš do umývačky riadu, ND do rezačky mäsa Elegant Plus. |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Tatria plus,s.r.o. |
43946411 |
|
178,80 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 3/2021 |
Oprava konvektomat Retigo v zmysle CP. Cena je vypočítaná pre prípad rozsiahlej opravy/výmena motora/. |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
432,96 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0050/21 |
Prenájom rohoží 1 ks 1/21 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
13,25 € |
03.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0047/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
COOP JEDNOTA,spotr.druž. |
168980 |
|
194,58 € |
03.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0046/21 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hamsal, s.r.o. |
47201177 |
|
82,93 € |
03.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0045/21 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hamsal, s.r.o. |
47201177 |
|
245,23 € |
03.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0044/21 |
Pečivo |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Turpek, s.r.o. |
45964661 |
|
90,09 € |
02.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0056/21 |
Mágio Internet ZPB - 1/21 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
02.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021 |
Pelety na vykurovanie ZPB Lipovec. Cena je orientačná |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BIOPEL, a.s. |
46823492 |
|
1 600,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0054/21 |
Teplo 1/2021 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Martinská teplárenská,a.s |
36403016 |
|
392,49 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0055/21 |
Mágio Internet, MT- 1/21 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
39,90 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0052/21 |
Telekom. služby 1/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
116,23 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0042/21 |
Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
233,54 € |
01.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0037/21 |
Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
92,32 € |
01.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0036/21 |
Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
95,67 € |
01.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0039/21 |
Plyn - MT,Priekopa, Sučany 2/21 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovensky plyn.priemysel |
00686379 |
|
288,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0043/21 |
Lekárske preventívne prehliadky Sučany |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
PRAKTIK - NZZ,s.r.o. |
36425915 |
|
43,56 € |
31.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
