Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0051/21 Technik PO, BOZP 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 31.01.2021 16.02.2021 Faktúra
1/21 Aktualizácia a dopracovanie PD DSS Méta Martin-Sever-Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Marta Babíková 33855897 3 700,00 € 29.01.2021 01.02.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0038/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 201,93 € 29.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0041/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 641,48 € 29.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0034/21 Mrazené ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 127,74 € 28.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0033/21 Tonery do tlačiarni, údržba software Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 237,18 € 28.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0032/21 Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 880,15 € 26.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0030/21 Vzdelávacie služby na rok 2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Združ.obcí region.vzdelav. centrum Martin 31938434 99,60 € 26.01.2021 16.02.2021 Faktúra
1/2021 Zmluva o odvoze a zneškodnení nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Klinická Biochémia, s.r.o. 36406554 Iné 0,00 € 25.01.2021 26.01.2021 27.01.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0029/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 82,19 € 25.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0035/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 119,94 € 25.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0040/21 Podstavec pod konvektomat Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 291,60 € 25.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0023/21 Káblovka DIGI 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DIGI SLOVAKIA 35701722 14,10 € 22.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0024/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 90,24 € 21.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0028/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 114,06 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0025/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 328,02 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0027/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 127,59 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0026/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 222,33 € 21.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0021/21 Elektromateriál Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Toplux Martin, s.r.o. 51429918 66,96 € 20.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0017/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 106,38 € 18.01.2021 04.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »