Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0020/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 93,22 € 18.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0019/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 90,42 € 18.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0018/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 169,98 € 18.01.2021 22.02.2021 Faktúra
0010/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 136,90 € 14.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0002/21 SK Doména dss-meta.sk, webhosting 6/2/21-5/2/22 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Platon Technologies, s.r.o. 36279129 77,40 € 13.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0015/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 65,63 € 13.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0009/21 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 160,89 € 13.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0031/21 Oprava Nissan NV200 - hav.poist. udalosť č. 39354594 doplatok DPH Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 J.M.Martin,spol.s r.o. 30229766 10,37 € 13.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0016/21 Zverejňovanie rok 2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0011/21 WC sedátka Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stanislav Cáfal CAL-GAS 34700927 39,80 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0001/21 Kancelarske potreby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FaxCopy,a.s. 35729040 21,69 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0022/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 12.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0008/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 65,49 € 11.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0014/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 134,67 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0007/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 156,89 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0006/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 163,37 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0743/20 El.energia Lipovec vyúčt. 12/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 527,25 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0737/20 Prenájom rohoží 2 ks 12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 17,47 € 07.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0742/20 Mobilné telefony - 12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 48,72 € 07.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0751/20 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 10-12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 43803687 195,84 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »