| 0734/20 |
Servis dokumentácie GDPR |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BROS Computing, s.r.o. |
36734390 |
|
180,00 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0738/20 |
Teplo 12/2020 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Martinská teplárenská,a.s |
36403016 |
|
344,60 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0013/21 |
Trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
130,49 € |
04.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
Mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
61,51 € |
04.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
Trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
158,91 € |
04.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004/21 |
Mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
124,91 € |
04.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
39,17 € |
04.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0740/20 |
Mágio Internet, MT- 12/20 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
39,90 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0739/20 |
Mágio Internet 12/20 ZPB |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0732/20 |
Telekom. služby 12/2020 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
103,90 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
