Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0734/20 Servis dokumentácie GDPR Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BROS Computing, s.r.o. 36734390 180,00 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0738/20 Teplo 12/2020 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 344,60 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0013/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 130,49 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0012/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 61,51 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0005/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 158,91 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0004/21 Mliečne potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 124,91 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0003/21 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 39,17 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0740/20 Mágio Internet, MT- 12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0739/20 Mágio Internet 12/20 ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0732/20 Telekom. služby 12/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 103,90 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8