| 0053/21 |
Mop Turbo Vileda 4 ks |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Superdiskont s.r.o. |
27222357 |
|
103,95 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0016/21 |
Zverejňovanie rok 2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
12.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032/21 |
Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BANCHEM, sro. |
36227901 |
|
880,15 € |
26.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0067/21 |
Hygien. a čistiace prostriedky MT |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BANCHEM, sro. |
36227901 |
|
747,85 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021 |
Pelety na vykurovanie ZPB Lipovec. Cena je orientačná |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BIOPEL, a.s. |
46823492 |
|
1 600,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0079/21 |
Pelety ZPB |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BIOPEL, a.s. |
46823492 |
|
1 531,20 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5/2021 |
Objednávame u Vás na rok 2021 v zmysle CP 2021/106:
* na prevádzku Martin Palkoviča 1 - prenájom kontajnera na bioodpad + vývoz
* na prevádzku Priekopa Medňanského 48 - vývoz Bioodpad
Cena je orientačná
|
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Brantner Fatra s.r.o. |
31578861 |
|
315,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0734/20 |
Servis dokumentácie GDPR |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BROS Computing, s.r.o. |
36734390 |
|
180,00 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0034/21 |
Mrazené ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
127,74 € |
28.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
Mrazená hydina a ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
163,37 € |
11.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0019/21 |
Mrazená hydina a ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
90,42 € |
18.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0018/21 |
Mrazená hydina a ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
169,98 € |
18.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0059/21 |
Mrazená hydina a zelenina |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
77,21 € |
05.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0088/21 |
Mrazená hydina a ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
181,54 € |
22.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0080/21 |
Mrazená hydina a ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
129,20 € |
17.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0097/21 |
Mrazená hydina a ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
188,34 € |
28.02.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0047/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
COOP JEDNOTA,spotr.druž. |
168980 |
|
194,58 € |
03.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0109/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
COOP JEDNOTA,spotr.druž. |
168980 |
|
208,31 € |
02.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0023/21 |
Káblovka DIGI 1/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
DIGI SLOVAKIA |
35701722 |
|
14,10 € |
22.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0092/21 |
Káblovka DIGI 2/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
DIGI SLOVAKIA |
35701722 |
|
14,10 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
