Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0006/20 Modul - Zverejňovanie rok 2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 10.01.2020 28.01.2020 Faktúra
7/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 305/2020- §9 ods.3a4 a §12 odst.3 Zákona č.544/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 MPSVaR SR 00681156 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 600,00 € 29.06.2020 30.06.2020 06.07.2020 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0013/20 Plyn záloha 1/20 - MT,Priekopa, Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 303,00 € 10.01.2020 04.02.2020 Faktúra
0042/20 Plyn záloha 2/20 - MT,Priekopa, Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 303,00 € 01.02.2020 29.02.2020 Faktúra
0109/20 Plyn záloha 3/20 - MT,Priekopa, Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 303,00 € 01.03.2020 14.03.2020 Faktúra
0169/20 Plyn záloha 4/20 - MT,Priekopa, Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 303,00 € 01.04.2020 06.05.2020 Faktúra
0215/20 Plyn záloha 5/20 - MT,Priekopa, Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 303,00 € 01.05.2020 29.05.2020 Faktúra
0267/20 Plyn záloha 6/20 - MT,Priekopa, Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 303,00 € 01.06.2020 18.07.2020 Faktúra
0338/20 Plyn záloha 7/20 - MT,Priekopa, Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 303,00 € 01.07.2020 29.07.2020 Faktúra
0413/20 Plyn záloha 8/20 - MT,Priekopa, Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 303,00 € 01.08.2020 Faktúra
0473/20 Plyn záloha 9/20 - MT,Priekopa, Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 303,00 € 01.09.2020 30.09.2020 Faktúra
0550/20 Plyn záloha 10/20 - MT,Priekopa, Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 303,00 € 01.10.2020 30.10.2020 Faktúra
0110/20 Vrecká do vysávača Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 wwworks s.r.o. 05155851 79,20 € 27.02.2020 12.03.2020 Faktúra
0149/20 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 1-3/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hudec Roman 100 90,00 € 23.03.2020 01.04.2020 Faktúra
0311/20 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 4-6/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hudec Roman 100 90,00 € 22.06.2020 18.07.2020 Faktúra
0536/20 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 7-9/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hudec Roman 100 90,00 € 23.09.2020 20.10.2020 Faktúra
20/2020 Objednávame si u Vás aktualizáciu projektovej dokumentácie (rozpočet, výkaz, výmer) DSS Méta, Martin - stavebné úpravy a zateplenie budovy Palkoviča 1. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Holeš, SAM-CO 10939741 1 500,00 € 09.09.2020 26.09.2020 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0001/20/K Aktualizácia projektovej dokumentácie/rozpočet a výkaz výmer/ DSS Méta Martin Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Holeš, SAM-CO 10939741 1 500,00 € 17.09.2020 20.10.2020 Faktúra
0393/20 Servis el.zabezpeč. signalizácie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 MARTINALARM - I.Holík 14189364 24,00 € 27.07.2020 14.08.2020 Faktúra
0666/19 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 445,88 € 03.01.2020 09.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »