Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2/2021 Darovacia zmluva - Germicídne svietidlo 1x30W Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Kto Pomôže Slovensku Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 148,80 € 10.02.2021 12.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
5/2021 Darovacia zmluva č. 1/2021 - ochranné respirátory Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DS Smith Turpak obaly, s.r. Iné 617,90 € 22.02.2021 03.03.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
8/2021 Darovacia zmluva č. 2/2021 - Projektor EOdvoz kuchyn. odpadu 6/2021son Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Ing. Stanislav Kováik Iné 0,00 € 22.04.2021 10.05.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0016/21 Zverejňovanie rok 2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0022/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 12.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0039/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 2/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 01.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0102/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 3/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 01.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0170/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 4/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 01.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0218/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 5/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 01.05.2021 25.05.2021 Faktúra
0275/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 6/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 31.05.2021 02.07.2021 Faktúra
0343/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 7/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 01.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0407/21 Plyn - MT,Priekopa, Sučany 8/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovensky plyn.priemysel 00686379 288,00 € 01.08.2021 25.08.2021 Faktúra
14/2021 Objednávame u Vás výrobu 23 ks stoličiek zmysle telefonickej dohody Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PEEG-WOOD 011 2 191,44 € 13.07.2021 14.07.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0435/21 ARIEL stoličky masív 23 ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PEEG-WOOD 011 2 191,44 € 26.07.2021 14.08.2021 Faktúra
0143/21 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 1-3/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hudec Roman 100 90,00 € 24.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0346/21 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 4-6/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hudec Roman 100 90,00 € 06.07.2021 19.07.2021 Faktúra
12/2021 V zmysle CP objednávame opravu umývačky riadu /tesnenie v prevádzke Pod kanálom, Lipovec. Cena je orientačná Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jaroslav Mareš M - Servis 10945075 100,00 € 02.06.2021 02.06.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0327/21 Oprava umývačky riadu - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jaroslav Mareš M - Servis 10945075 105,00 € 22.06.2021 02.07.2021 Faktúra
0047/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 194,58 € 03.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0109/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 208,31 € 02.03.2021 15.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »