| 5/2021 |
Objednávame u Vás na rok 2021 v zmysle CP 2021/106:
* na prevádzku Martin Palkoviča 1 - prenájom kontajnera na bioodpad + vývoz
* na prevádzku Priekopa Medňanského 48 - vývoz Bioodpad
Cena je orientačná
|
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Brantner Fatra s.r.o. |
31578861 |
|
315,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 1/21 |
Aktualizácia a dopracovanie PD DSS Méta Martin-Sever-Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Marta Babíková |
33855897 |
|
3 700,00 € |
29.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0001/21/K |
Aktualizácia a dopracovanie PD na zákazku : DSS Méta Martin, Palkovičova 1, stavebné úpravy, prístavba výťahu a zateplenie budovy. |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Marta Babíková |
33855897 |
|
3 700,00 € |
05.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0435/21 |
ARIEL stoličky masív 23 ks |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
PEEG-WOOD |
011 |
|
2 191,44 € |
26.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0433/21 |
Čist.prostriedok na koberce 10 kg |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
MADMAT s.r.o |
36364398 |
|
97,09 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0256/21 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
DROGERIA-Papier Demacekov |
17852188 |
|
31,39 € |
18.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0376/21 |
Čistiace prostriedky do umývačky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
130,32 € |
12.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021 |
Darovacia zmluva - Germicídne svietidlo 1x30W |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Kto Pomôže Slovensku |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
148,80 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 7/2021 |
Darovacia zmluva - interiérové vybavenie |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Matka a dieťa Turca, o.z. |
37981722 |
Iné |
5 120,00 € |
19.04.2021 |
20.04.2021 |
|
22.04.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 5/2021 |
Darovacia zmluva č. 1/2021 - ochranné respirátory |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
DS Smith Turpak obaly, s.r. |
|
Iné |
617,90 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 8/2021 |
Darovacia zmluva č. 2/2021 - Projektor EOdvoz kuchyn. odpadu 6/2021son |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Ing. Stanislav Kováik |
|
Iné |
0,00 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 9/2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Nadácia Kia Motors Slovakia |
42349826 |
Iné |
0,00 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 4/2021 |
Dohoda o dodávke potravín č. 1/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hamsal, s.r.o. |
47201177 |
Iné |
12 813,55 € |
23.02.2021 |
24.02.2021 |
|
25.02.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 10/2021 |
Dohoda o dodávke potravín č. 1/2021 - Mlieko, mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
Iné |
11 523,08 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 11/2021 |
Dohoda o dodávke potravín č. 2/2021 - mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
Iné |
0,00 € |
24.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 12/2021 |
Dohoda o dodávke potravín č. 3/2021 - Trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 0405/21 |
Doúčtovanie DPH - 10% ( VS 1211381 - 285/21) |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
JUMICOL s.r.o. |
36783943 |
|
126,66 € |
22.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0061/21 |
El.energia Lipovec vyúčt. 1/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Stredoslov.energetika,a.s |
36403008 |
|
1 341,10 € |
09.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0743/20 |
El.energia Lipovec vyúčt. 12/2020 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Stredoslov.energetika,a.s |
36403008 |
|
527,25 € |
11.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0116/21 |
El.energia Lipovec vyúčt. 2/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Stredoslov.energetika,a.s |
36403008 |
|
752,12 € |
08.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
