| 5/2021 |
Objednávame u Vás na rok 2021 v zmysle CP 2021/106:
* na prevádzku Martin Palkoviča 1 - prenájom kontajnera na bioodpad + vývoz
* na prevádzku Priekopa Medňanského 48 - vývoz Bioodpad
Cena je orientačná
|
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Brantner Fatra s.r.o. |
31578861 |
|
315,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 1/21 |
Aktualizácia a dopracovanie PD DSS Méta Martin-Sever-Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Marta Babíková |
33855897 |
|
3 700,00 € |
29.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0001/21/K |
Aktualizácia a dopracovanie PD na zákazku : DSS Méta Martin, Palkovičova 1, stavebné úpravy, prístavba výťahu a zateplenie budovy. |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Marta Babíková |
33855897 |
|
3 700,00 € |
05.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021 |
Darovacia zmluva - Germicídne svietidlo 1x30W |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Kto Pomôže Slovensku |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
148,80 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 5/2021 |
Darovacia zmluva č. 1/2021 - ochranné respirátory |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
DS Smith Turpak obaly, s.r. |
|
Iné |
617,90 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 4/2021 |
Dohoda o dodávke potravín č. 1/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hamsal, s.r.o. |
47201177 |
Iné |
12 813,55 € |
23.02.2021 |
24.02.2021 |
|
25.02.2021 |
Mgr. Erika Krebesová |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 0061/21 |
El.energia Lipovec vyúčt. 1/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Stredoslov.energetika,a.s |
36403008 |
|
1 341,10 € |
09.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0743/20 |
El.energia Lipovec vyúčt. 12/2020 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Stredoslov.energetika,a.s |
36403008 |
|
527,25 € |
11.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0116/21 |
El.energia Lipovec vyúčt. 2/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Stredoslov.energetika,a.s |
36403008 |
|
752,12 € |
08.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0086/21 |
Elektroinštalačné práce MT /dielňa, výmenička/ |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Miroslav Kačka - MK |
41940075 |
|
1 040,00 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0133/21 |
Elektroinštalačné práce MT, LIP |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Miroslav Kačka - MK |
41940075 |
|
406,00 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0087/21 |
Elektroinštalačné práce MT, LIP , oprava teplého boxu |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Miroslav Kačka - MK |
41940075 |
|
502,00 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Elektromateriál Lipovec |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Toplux Martin, s.r.o. |
51429918 |
|
66,96 € |
20.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0060/21 |
Elektronické stravovacie poukážky 1/21 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
807,39 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0118/21 |
Elektronické stravovacie poukážky 2/21 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
603,69 € |
05.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0067/21 |
Hygien. a čistiace prostriedky MT |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BANCHEM, sro. |
36227901 |
|
747,85 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032/21 |
Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BANCHEM, sro. |
36227901 |
|
880,15 € |
26.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0068/21 |
Hygien. tovar ILLE |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
ILLE-papier s.r.o |
36226947 |
|
68,50 € |
11.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0071/21 |
Hygien. tovar ILLE - Lipovec |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
ILLE-papier s.r.o |
36226947 |
|
205,73 € |
11.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143/21 |
Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 1-3/2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Hudec Roman |
100 |
|
90,00 € |
24.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
