Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5/2021 Objednávame u Vás na rok 2021 v zmysle CP 2021/106: * na prevádzku Martin Palkoviča 1 - prenájom kontajnera na bioodpad + vývoz * na prevádzku Priekopa Medňanského 48 - vývoz Bioodpad Cena je orientačná Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 315,00 € 12.03.2021 12.03.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
1/21 Aktualizácia a dopracovanie PD DSS Méta Martin-Sever-Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Marta Babíková 33855897 3 700,00 € 29.01.2021 01.02.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0001/21/K Aktualizácia a dopracovanie PD na zákazku : DSS Méta Martin, Palkovičova 1, stavebné úpravy, prístavba výťahu a zateplenie budovy. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Marta Babíková 33855897 3 700,00 € 05.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0435/21 ARIEL stoličky masív 23 ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PEEG-WOOD 011 2 191,44 € 26.07.2021 14.08.2021 Faktúra
0433/21 Čist.prostriedok na koberce 10 kg Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 MADMAT s.r.o 36364398 97,09 € 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0256/21 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DROGERIA-Papier Demacekov 17852188 31,39 € 18.05.2021 28.05.2021 Faktúra
0376/21 Čistiace prostriedky do umývačky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 130,32 € 12.07.2021 19.07.2021 Faktúra
2/2021 Darovacia zmluva - Germicídne svietidlo 1x30W Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Kto Pomôže Slovensku Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 148,80 € 10.02.2021 12.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
7/2021 Darovacia zmluva - interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matka a dieťa Turca, o.z. 37981722 Iné 5 120,00 € 19.04.2021 20.04.2021 22.04.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
5/2021 Darovacia zmluva č. 1/2021 - ochranné respirátory Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DS Smith Turpak obaly, s.r. Iné 617,90 € 22.02.2021 03.03.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
8/2021 Darovacia zmluva č. 2/2021 - Projektor EOdvoz kuchyn. odpadu 6/2021son Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Ing. Stanislav Kováik Iné 0,00 € 22.04.2021 10.05.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
9/2021 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Nadácia Kia Motors Slovakia 42349826 Iné 0,00 € 23.06.2021 28.06.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
4/2021 Dohoda o dodávke potravín č. 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 Iné 12 813,55 € 23.02.2021 24.02.2021 25.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
10/2021 Dohoda o dodávke potravín č. 1/2021 - Mlieko, mliečné výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 Iné 11 523,08 € 23.06.2021 29.06.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
11/2021 Dohoda o dodávke potravín č. 2/2021 - mrazené potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 Iné 0,00 € 24.06.2021 28.06.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
12/2021 Dohoda o dodávke potravín č. 3/2021 - Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 Iné 0,00 € 23.06.2021 28.06.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0405/21 Doúčtovanie DPH - 10% ( VS 1211381 - 285/21) Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 JUMICOL s.r.o. 36783943 126,66 € 22.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0061/21 El.energia Lipovec vyúčt. 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 1 341,10 € 09.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0743/20 El.energia Lipovec vyúčt. 12/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 527,25 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0116/21 El.energia Lipovec vyúčt. 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 752,12 € 08.03.2021 29.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »