Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5/2021 Objednávame u Vás na rok 2021 v zmysle CP 2021/106: * na prevádzku Martin Palkoviča 1 - prenájom kontajnera na bioodpad + vývoz * na prevádzku Priekopa Medňanského 48 - vývoz Bioodpad Cena je orientačná Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 315,00 € 12.03.2021 12.03.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
1/21 Aktualizácia a dopracovanie PD DSS Méta Martin-Sever-Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Marta Babíková 33855897 3 700,00 € 29.01.2021 01.02.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0001/21/K Aktualizácia a dopracovanie PD na zákazku : DSS Méta Martin, Palkovičova 1, stavebné úpravy, prístavba výťahu a zateplenie budovy. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Marta Babíková 33855897 3 700,00 € 05.03.2021 06.04.2021 Faktúra
2/2021 Darovacia zmluva - Germicídne svietidlo 1x30W Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Kto Pomôže Slovensku Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 148,80 € 10.02.2021 12.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
5/2021 Darovacia zmluva č. 1/2021 - ochranné respirátory Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DS Smith Turpak obaly, s.r. Iné 617,90 € 22.02.2021 03.03.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
4/2021 Dohoda o dodávke potravín č. 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 Iné 12 813,55 € 23.02.2021 24.02.2021 25.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0061/21 El.energia Lipovec vyúčt. 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 1 341,10 € 09.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0743/20 El.energia Lipovec vyúčt. 12/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 527,25 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0116/21 El.energia Lipovec vyúčt. 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 752,12 € 08.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0086/21 Elektroinštalačné práce MT /dielňa, výmenička/ Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 1 040,00 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0133/21 Elektroinštalačné práce MT, LIP Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 406,00 € 16.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0087/21 Elektroinštalačné práce MT, LIP , oprava teplého boxu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 502,00 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0021/21 Elektromateriál Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Toplux Martin, s.r.o. 51429918 66,96 € 20.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0060/21 Elektronické stravovacie poukážky 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 807,39 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0118/21 Elektronické stravovacie poukážky 2/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 603,69 € 05.03.2021 06.04.2021 Faktúra
0067/21 Hygien. a čistiace prostriedky MT Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 747,85 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0032/21 Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 880,15 € 26.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0068/21 Hygien. tovar ILLE Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 68,50 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0071/21 Hygien. tovar ILLE - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 205,73 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0143/21 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 1-3/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hudec Roman 100 90,00 € 24.03.2021 06.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »