Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0740/20 Mágio Internet, MT- 12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0739/20 Mágio Internet 12/20 ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0732/20 Telekom. služby 12/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 103,90 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0751/20 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 10-12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 43803687 195,84 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0734/20 Servis dokumentácie GDPR Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BROS Computing, s.r.o. 36734390 180,00 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0738/20 Teplo 12/2020 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 344,60 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0013/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 130,49 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0012/21 Mliečne výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 61,51 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0005/21 Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 158,91 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0004/21 Mliečne potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 124,91 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0003/21 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 39,17 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0737/20 Prenájom rohoží 2 ks 12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 17,47 € 07.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0742/20 Mobilné telefony - 12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 48,72 € 07.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0008/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 65,49 € 11.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0014/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 134,67 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0007/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 156,89 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0006/21 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 163,37 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0743/20 El.energia Lipovec vyúčt. 12/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 527,25 € 11.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0016/21 Zverejňovanie rok 2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0011/21 WC sedátka Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stanislav Cáfal CAL-GAS 34700927 39,80 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »