| 0740/20 |
Mágio Internet, MT- 12/20 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
39,90 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0739/20 |
Mágio Internet 12/20 ZPB |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0732/20 |
Telekom. služby 12/2020 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
103,90 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0751/20 |
Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 10-12/20 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Matej Paulíny - Zdravie pri práci |
43803687 |
|
195,84 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0734/20 |
Servis dokumentácie GDPR |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BROS Computing, s.r.o. |
36734390 |
|
180,00 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0738/20 |
Teplo 12/2020 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Martinská teplárenská,a.s |
36403016 |
|
344,60 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0013/21 |
Trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
130,49 € |
04.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
Mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
61,51 € |
04.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
Trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
158,91 € |
04.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004/21 |
Mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
124,91 € |
04.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
39,17 € |
04.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0737/20 |
Prenájom rohoží 2 ks 12/20 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
17,47 € |
07.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0742/20 |
Mobilné telefony - 12/20 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
48,72 € |
07.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0008/21 |
Pečivo |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Turpek, s.r.o. |
45964661 |
|
65,49 € |
11.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0014/21 |
Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
134,67 € |
11.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0007/21 |
Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
156,89 € |
11.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
Mrazená hydina a ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
163,37 € |
11.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0743/20 |
El.energia Lipovec vyúčt. 12/2020 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Stredoslov.energetika,a.s |
36403008 |
|
527,25 € |
11.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0016/21 |
Zverejňovanie rok 2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
12.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0011/21 |
WC sedátka |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Stanislav Cáfal CAL-GAS |
34700927 |
|
39,80 € |
12.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
