Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0563/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 86,29 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
18/2021 Objednávame u Vás v zmysle CP výrub 3 drevín Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 360,00 € 11.10.2021 11.10.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0567/21 Oprava kosačky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Mountfield Sk 36377147 29,10 € 11.10.2021 18.10.2021 Faktúra
0566/21 Oprava krovinorezu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Mountfield Sk 36377147 111,20 € 11.10.2021 18.10.2021 Faktúra
14/2021 Dohoda o dodávke potravín č. 4/2021 - Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 Iné 14 405,12 € 11.10.2021 12.10.2021 21.10.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0553/21 Prenájom kontajner na Bio odpad + odvoz M+P Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 26,16 € 07.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0552/21 Fitness stroje a náradie - Grant KIA Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 3 708,00 € 07.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0546/21 Mobilné telefony - 9/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 53,99 € 05.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0542/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 178,60 € 04.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0551/21 Teplo 9/2021 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 443,02 € 04.10.2021 19.10.2021 Faktúra
17/2021 Objednávame Elektr.polohov.posteľ ABE-I90-0 s antidekubitným matracom a príslušenstvom v zmysle CP.Posteľ prosíme dodať na našu prevádzku ŠZ Ing. Kožucha 7, Sučany. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 MEDITECH SK, s.r.o. 46964690 892,00 € 01.10.2021 02.10.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0548/21 Mágio Internet ZPB - 9/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0547/21 Mágio Internet, MT- 9/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0538/21 Telekom. služby 9/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 95,03 € 01.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0530/21 Technik PO, BOZP 9/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 30.09.2021 19.10.2021 Faktúra
0533/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 63,39 € 30.09.2021 19.10.2021 Faktúra
0527/21 Tonery do tlačiarni, Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 141,20 € 30.09.2021 19.10.2021 Faktúra
0529/21 Vysávač Kärcher T10/1 - 2 ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Tibor Koťo-UNIVERZÁL 47795034 285,02 € 30.09.2021 21.10.2021 Faktúra
0550/21 Stravovanie PSS Sučany 9/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 462,97 € 29.09.2021 19.10.2021 Faktúra
0525/21 Odvoz kuchyn. odpadu 9/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 EkoOil, s.r.o. 46242694 48,00 € 28.09.2021 19.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »