Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0421/20 El.energia Lipovec vyúčt.7/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -2 535,30 € 09.08.2020 Faktúra
0490/20 El.energia Lipovec vyúčt. 8/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -2 502,90 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
0577/20 El.energia Lipovec vyúčt. 9/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -2 009,18 € 08.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0358/20 El.energia Lipovec vyúčt.6/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -1 701,19 € 08.07.2020 30.07.2020 Faktúra
0286/20 El.energia Lipovec vyúčt.5/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -718,99 € 09.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0194/20 Vodné ,stočné MT 1.1.-26.3./2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 -267,91 € 31.03.2020 29.04.2020 Faktúra
0229/20 El.energia Lipovec vyúčt.4/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 -194,00 € 11.05.2020 30.05.2020 Faktúra
0420/20 Vodné,stočné MT 26.6.-10.7.20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 -122,41 € 23.07.2020 25.08.2020 Faktúra
0442/20 Vodné,stočné Priekopa 26.5.-15.7.20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 -48,90 € 20.07.2020 25.08.2020 Faktúra
0265/20 Vodné ,stočné Priekopa 29.11.19-25.5.20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turčianská vodárenská spoločnosť 36672084 -3,52 € 26.05.2020 13.06.2020 Faktúra
15/2020 Zmluva o poskytovaní služieb - stravovacie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, S.R.O. 47551062 Iné 0,00 € 31.07.2020 01.08.2020 31.07.2020 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka Zmluva
20/2020 Dohoda o pristúpení k RD č. 468/2020/OVO o poskytovaní verejných služieb Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 0,00 € 31.07.2020 01.08.2020 30.07.2022 19.10.2020 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0526/20 Mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 1,52 € 18.09.2020 20.10.2020 Faktúra
0504/20 Mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 3,05 € 11.09.2020 20.10.2020 Faktúra
0563/20 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 4,58 € 30.09.2020 27.10.2020 Faktúra
0174/20 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 5,09 € 02.04.2020 28.04.2020 Faktúra
0314/20 Stav.materiál Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stavebniny DEK, s.r.o. 43821103 5,58 € 23.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0555/20 Suchý betón - Priekopa Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stavebniny DEK, s.r.o. 43821103 6,19 € 05.10.2020 21.10.2020 Faktúra
0566/20 Mäsové výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 6,19 € 30.09.2020 27.10.2020 Faktúra
0278/20 Prenájom kontajner na BIO 5/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 7,69 € 04.06.2020 17.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »