Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/2021 Zmluva o odvoze a zneškodnení nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Klinická Biochémia, s.r.o. 36406554 Iné 0,00 € 25.01.2021 26.01.2021 27.01.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
3/2021 Zmluva o spolupráci - Deinštitucionalizácia ZSS - Podpora transformačných tímov Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687 Iné 0,00 € 05.02.2021 10.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
0091/21 Materiál údržba Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Mgr. Ján Ševčík - KOVOMARKET 48004367 1,60 € 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0108/21 Materiál údržba Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Mgr. Ján Ševčík - KOVOMARKET 48004367 3,00 € 02.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0031/21 Oprava Nissan NV200 - hav.poist. udalosť č. 39354594 doplatok DPH Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 J.M.Martin,spol.s r.o. 30229766 10,37 € 13.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0082/21 Vyhotovenie poštových poukazov Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovenská pošta, a.s. 36631124 11,75 € 16.02.2021 29.03.2021 Faktúra
0050/21 Prenájom rohoží 1 ks 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 13,25 € 03.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0023/21 Káblovka DIGI 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DIGI SLOVAKIA 35701722 14,10 € 22.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0092/21 Káblovka DIGI 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DIGI SLOVAKIA 35701722 14,10 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0737/20 Prenájom rohoží 2 ks 12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 17,47 € 07.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0001/21 Kancelarske potreby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FaxCopy,a.s. 35729040 21,69 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0739/20 Mágio Internet 12/20 ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0056/21 Mágio Internet ZPB - 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 02.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0121/21 Mágio Internet ZPB - 2/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0114/21 Prenájom rohoží 2 ks 2/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 26,50 € 03.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0016/21 Zverejňovanie rok 2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0149/21 Materiál údržba - maliar.potreby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stavebniny DEK, s.r.o. 43821103 28,85 € 25.03.2021 30.03.2021 Faktúra
0003/21 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 39,17 € 04.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0011/21 WC sedátka Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stanislav Cáfal CAL-GAS 34700927 39,80 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0740/20 Mágio Internet, MT- 12/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »