Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4/2021 Dohoda o dodávke potravín č. 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Hamsal, s.r.o. 47201177 Iné 12 813,55 € 23.02.2021 24.02.2021 25.02.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
7/2021 Darovacia zmluva - interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matka a dieťa Turca, o.z. 37981722 Iné 5 120,00 € 19.04.2021 20.04.2021 22.04.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
1/21 Aktualizácia a dopracovanie PD DSS Méta Martin-Sever-Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Marta Babíková 33855897 3 700,00 € 29.01.2021 01.02.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0001/21/K Aktualizácia a dopracovanie PD na zákazku : DSS Méta Martin, Palkovičova 1, stavebné úpravy, prístavba výťahu a zateplenie budovy. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Marta Babíková 33855897 3 700,00 € 05.03.2021 06.04.2021 Faktúra
6/2021 Zmluva o poskytnutí grantu č. 21041 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Nadácia Kia Motors Slovakia 42349826 Iné 3 640,00 € 01.04.2021 02.04.2021 06.04.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
2/2021 Pelety na vykurovanie ZPB Lipovec. Cena je orientačná Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BIOPEL, a.s. 46823492 1 600,00 € 01.02.2021 01.02.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0079/21 Pelety ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BIOPEL, a.s. 46823492 1 531,20 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
0066/21 Stravovanie PSS Sučany 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 1 402,68 € 09.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0061/21 El.energia Lipovec vyúčt. 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 1 341,10 € 09.02.2021 15.03.2021 Faktúra
6/2021 Objednávame u Vás v zmysle CP 4/EM/21: Dodanie a montáž čítačiek kariet + čipy pre blokovanie výťahu v prev. Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 OTIS Výťahy s.r.o. 35682929 1 188,00 € 23.03.2021 14.04.2021 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0086/21 Elektroinštalačné práce MT /dielňa, výmenička/ Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 1 040,00 € 22.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0183/21 Teplo 3/2021 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 1 033,10 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0032/21 Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 880,15 € 26.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0119/21 Teplo 2/2021 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 870,80 € 01.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0060/21 Elektronické stravovacie poukážky 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GGFS s.r.o. 47079690 807,39 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0116/21 El.energia Lipovec vyúčt. 2/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 752,12 € 08.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0164/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 751,87 € 31.03.2021 03.05.2021 Faktúra
0067/21 Hygien. a čistiace prostriedky MT Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 747,85 € 08.02.2021 15.03.2021 Faktúra
0041/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 641,48 € 29.01.2021 24.02.2021 Faktúra
5/2021 Darovacia zmluva č. 1/2021 - ochranné respirátory Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DS Smith Turpak obaly, s.r. Iné 617,90 € 22.02.2021 03.03.2021 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »