Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0666/19 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 445,88 € 03.01.2020 09.01.2020 Faktúra
0667/19 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 247,38 € 03.01.2020 09.01.2020 Faktúra
0006/20 Modul - Zverejňovanie rok 2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 10.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0001/20 Členské ZORVC 2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Združ.obcí region.vzdelav. centrum Martin 31938434 99,60 € 02.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0680/19 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 48,79 € 03.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0004/20 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ATC-JR s.r.o 35760532 316,94 € 08.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0005/20 LED Stropné svietidla LUKA 4 Ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 LED LUMINO, s.r.o. 47723815 145,49 € 13.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0676/19 Mobilné telefony - hovorné 12/19 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 9,29 € 10.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0007/20 Mobilné telefony - poplatok 1/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 77,16 € 10.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0014/20 Správa web stránky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 EMI s.r.o. 48132080 45,00 € 06.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0032/20 Dratizácia objektu archív,práčovňa.. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DE-AQUA, s.r.o. 36829587 30,00 € 22.01.2020 01.02.2020 Faktúra
0020/20 Oprava pásový schodolez T09 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 VELCON spol. s.r.o. 36056677 286,22 € 20.01.2020 04.02.2020 Faktúra
0031/20 Aktiv Cleaner 50 ks - konvektomat Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 66,00 € 28.01.2020 04.02.2020 Faktúra
0036/20 Elektroinštalačné práce + oprava vysávača e elektromer. rozvádzača Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 126,00 € 29.01.2020 04.02.2020 Faktúra
1/2020 Dohoda o poskytnutí nefinančného príspevku č. 2020-01 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matka a dieťa Turca, o.z. 37981722 Iné 4 970,50 € 30.01.2020 31.01.2020 04.02.2020 Mgr. Erika Krebesová riaditeľka DSS Zmluva
1/2020 Objednávame u Vás v zmysle CP Keramické tabule Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ŠKOLEX, s.r.o. 31396763 196,80 € 07.02.2020 08.02.2020 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
2/2020 Objednávame u Vás zameranie objektu podľa predloženej dokumentácie a vypracovanie podkladov pre kolaudačné konanie.Cena je orientačná. Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Ing. Stanislav Gejdoš 48234494 300,00 € 11.02.2020 12.02.2020 Mgr. Erika Krebesová Riaditeľ Objednávka
0034/20 Aniosgel dezinfekcia + držiaky plastové Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 VIDRA, spol. s.r.o. 31589561 183,30 € 28.01.2020 14.02.2020 Faktúra
0038/20 Kopírovacie služby - Štandardy kvality Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FaxCopy,a.s. 35729040 78,01 € 31.01.2020 14.02.2020 Faktúra
0044/20 Tonery do tlačiarni Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 456,90 € 30.01.2020 14.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »