| 0029/21 |
Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
82,19 € |
25.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0034/21 |
Mrazené ryby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
127,74 € |
28.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032/21 |
Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BANCHEM, sro. |
36227901 |
|
880,15 € |
26.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0068/21 |
Hygien. tovar ILLE |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
ILLE-papier s.r.o |
36226947 |
|
68,50 € |
11.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0038/21 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
FatraTIP s.r.o. |
36412741 |
|
201,93 € |
29.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0041/21 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
FatraTIP s.r.o. |
36412741 |
|
641,48 € |
29.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0751/20 |
Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 10-12/20 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Matej Paulíny - Zdravie pri práci |
43803687 |
|
195,84 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0024/21 |
Pečivo |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Turpek, s.r.o. |
45964661 |
|
90,24 € |
21.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0002/21 |
SK Doména dss-meta.sk, webhosting 6/2/21-5/2/22 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Platon Technologies, s.r.o. |
36279129 |
|
77,40 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0016/21 |
Zverejňovanie rok 2021 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
12.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0734/20 |
Servis dokumentácie GDPR |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
BROS Computing, s.r.o. |
36734390 |
|
180,00 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0737/20 |
Prenájom rohoží 2 ks 12/20 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
17,47 € |
07.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0011/21 |
WC sedátka |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Stanislav Cáfal CAL-GAS |
34700927 |
|
39,80 € |
12.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0008/21 |
Pečivo |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Turpek, s.r.o. |
45964661 |
|
65,49 € |
11.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
FaxCopy,a.s. |
35729040 |
|
21,69 € |
12.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0738/20 |
Teplo 12/2020 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Martinská teplárenská,a.s |
36403016 |
|
344,60 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0017/21 |
Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
INMEDIA, s.r.o. |
36019208 |
|
106,38 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0740/20 |
Mágio Internet, MT- 12/20 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
39,90 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0739/20 |
Mágio Internet 12/20 ZPB |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0732/20 |
Telekom. služby 12/2020 |
Domov sociálnych služieb MÉTA |
30225591 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
103,90 € |
01.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
