Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0666/19 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 445,88 € 03.01.2020 09.01.2020 Faktúra
0667/19 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 247,38 € 03.01.2020 09.01.2020 Faktúra
0006/20 Modul - Zverejňovanie rok 2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 10.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0674/19 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 10-12/2019 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 43803687 184,32 € 01.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0001/20 Členské ZORVC 2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Združ.obcí region.vzdelav. centrum Martin 31938434 99,60 € 02.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0677/19 Telekom. služby 12/2019 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 118,58 € 01.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0678/19 Teplo 12/2019 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 556,00 € 02.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0680/19 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 48,79 € 03.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0681/19 Mágio Internet, TV MT- 12/19 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,09 € 01.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0682/19 Mágio Internet 12/19 ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0004/20 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ATC-JR s.r.o 35760532 316,94 € 08.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0005/20 LED Stropné svietidla LUKA 4 Ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 LED LUMINO, s.r.o. 47723815 145,49 € 13.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0685/19 Prenájom rohoží 2 ks 12/19 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 23,04 € 06.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0676/19 Mobilné telefony - hovorné 12/19 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 9,29 € 10.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0007/20 Mobilné telefony - poplatok 1/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 77,16 € 10.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0687/19 El.energia Sučny - vyúčt. rok 2019 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 178,06 € 08.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0688/19 El.energia vyúčt. rok 2019- Priekopa, Martin, ZPB LIpovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Stredoslov.energetika,a.s 36403008 500,13 € 15.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0012/20 Hygien. tovar ILLE Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 68,50 € 16.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0014/20 Správa web stránky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 EMI s.r.o. 48132080 45,00 € 06.01.2020 28.01.2020 Faktúra
0017/20 Hygien. tovar ILLE - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 218,69 € 16.01.2020 28.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »