Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0624/20 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 10/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ELEVOD, s.r.o. 45599262 177,60 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0625/20 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 72,11 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0628/20 Mobilné telefony - 10/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 48,70 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0629/20 Servisná oprava umývačka riadu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 74,21 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0620/20 Prenájom kontajner na BIO 10/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Brantner Fatra s.r.o. 31578861 11,92 € 06.11.2020 19.11.2020 Faktúra
0611/20 Prenájom rohoží 2 ks 10/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 25,15 € 04.11.2020 12.11.2020 Faktúra
0605/20 Umývačka riadu a skla s príslušenstvom Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 1 651,94 € 04.11.2020 12.11.2020 Faktúra
0618/20 Poistenie majetku, PZP, KASKO r. 2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 1 772,88 € 04.11.2020 12.11.2020 Faktúra
0617/20 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 143,83 € 03.11.2020 12.11.2020 Faktúra
0603/20 Stravovanie PSS Sučany 10/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 1 217,66 € 02.11.2020 11.11.2020 Faktúra
0613/20 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 97,98 € 02.11.2020 12.11.2020 Faktúra
0607/20 Teplo 10/2020 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 632,40 € 02.11.2020 12.11.2020 Faktúra
0597/20 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Miroslav Kačka - MK 41940075 162,00 € 01.11.2020 11.11.2020 Faktúra
0610/20 Mágio Internet, MT- 10/20 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.11.2020 12.11.2020 Faktúra
0609/20 Mágio Internet 10/20 ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 01.11.2020 12.11.2020 Faktúra
0606/20 Telekom. služby 10/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 105,05 € 01.11.2020 12.11.2020 Faktúra
0608/20 Oprava smažiacej panvice Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 211,99 € 31.10.2020 12.11.2020 Faktúra
0612/20 Technik PO, BOZP 10/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 31.10.2020 12.11.2020 Faktúra
0600/20 Odvoz kuchyn. odpadu 10/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 EkoOil, s.r.o. 46242694 48,00 € 31.10.2020 12.11.2020 Faktúra
0615/20 Čerstvé mäso + výrobky Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 281,63 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0598/20 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 146,80 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0614/20 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 529,91 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0604/20 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 131,37 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0596/20 Káblovka DIGI 10/2020 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DIGI SLOVAKIA 35701722 14,10 € 29.10.2020 11.11.2020 Faktúra
0599/20 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 432,51 € 29.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0595/20 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 41,46 € 28.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0594/20 Mrazená hydina a ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 99,23 € 28.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0593/20 Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 2 037,66 € 27.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0592/20 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 278,24 € 26.10.2020 23.11.2020 Faktúra
0591/20 Hygien. tovar ILLE - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 205,73 € 22.10.2020 30.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »