Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0091/21 Materiál údržba Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Mgr. Ján Ševčík - KOVOMARKET 48004367 1,60 € 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0083/21 Umývacie prostriedky - konvektomat, umývačka riadu Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 101,76 € 19.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0068/21 Hygien. tovar ILLE Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 68,50 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0071/21 Hygien. tovar ILLE - Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 ILLE-papier s.r.o 36226947 205,73 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0074/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 78,58 € 11.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0079/21 Pelety ZPB Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BIOPEL, a.s. 46823492 1 531,20 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
0066/21 Stravovanie PSS Sučany 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GOLDO, s.r.o. 47551062 1 402,68 € 09.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0073/21 Mobilné telefony - 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Žilinský samosprávny kraj 37808427 49,52 € 08.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0062/21 Oprava káblových telef. rozvodov Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Tibor Špirko - SpiroService 33930457 72,00 € 05.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0053/21 Mop Turbo Vileda 4 ks Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Superdiskont s.r.o. 27222357 103,95 € 04.02.2021 01.03.2021 Faktúra
0050/21 Prenájom rohoží 1 ks 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Lindstrom, s.r.o. 35742364 13,25 € 03.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0047/21 Potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168980 194,58 € 03.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0044/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 90,09 € 02.02.2021 16.02.2021 Faktúra
0056/21 Mágio Internet ZPB - 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,00 € 02.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0054/21 Teplo 1/2021 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Martinská teplárenská,a.s 36403016 392,49 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0055/21 Mágio Internet, MT- 1/21 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,90 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0052/21 Telekom. služby 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Slovak Telecom, a.s. 35763469 116,23 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0043/21 Lekárske preventívne prehliadky Sučany Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 36425915 43,56 € 31.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0051/21 Technik PO, BOZP 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Spomart spol. s r.o. 31602843 147,60 € 31.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0038/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 201,93 € 29.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0041/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 FatraTIP s.r.o. 36412741 641,48 € 29.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0034/21 Mrazené ryby Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 CHRIEN s.r.o. 36008338 127,74 € 28.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0033/21 Tonery do tlačiarni, údržba software Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 KUBICOMP,s r.o., 36369551 237,18 € 28.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0032/21 Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 BANCHEM, sro. 36227901 880,15 € 26.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0030/21 Vzdelávacie služby na rok 2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Združ.obcí region.vzdelav. centrum Martin 31938434 99,60 € 26.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0029/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 82,19 € 25.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0035/21 Mliečne výrobky a trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 INMEDIA, s.r.o. 36019208 119,94 € 25.01.2021 24.02.2021 Faktúra
0040/21 Podstavec pod konvektomat Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 291,60 € 25.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0023/21 Káblovka DIGI 1/2021 Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 DIGI SLOVAKIA 35701722 14,10 € 22.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0024/21 Pečivo Domov sociálnych služieb MÉTA 30225591 Turpek, s.r.o. 45964661 90,24 € 21.01.2021 04.02.2021 Faktúra
1 2 3 »